经营分析报告 (27).pptxVIP

财务预算及经营分析报告CleanMinimalistPresentationTemplateplatustiofficietsequobeaquamparcitionetfacifitionsequarestoremposdoluptaturarupturapisqueecumututvolumvoloraceaturismidolutquit宣讲人:XXX时间:XXX.X.X

财产收支零一Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco日常开销零二Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco财产管理零三Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco耗资预算零四Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco感谢您下载模板网提供dePPT模板.

财产收支第一部分Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.

主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月六,八四八六,五五三-三.三一%三.八六%七.九七%-零.三六%预算口径收入-累计八二,一八一二六,八二六-四.七二%二.三四%三二.六四%-零.六九%考核口径收入-累计八二,一八一二六,六五四——三二.四三%-零.九零%净利润一一,五四三三,九三五-二零.七七%三四.零九%零.七六%资本性支出三零,二六六四,七零零四.一四%一五.五三%-一七.八零%预算口径收入累计缺口五六八万元,可比增幅低于目标增幅(九.一三%)六.七九%,账面增幅低于目标增幅（五.七零%）一零.四三%,考核口径收入缺口七四零万元.净利润累计完成三,九三五.三六万元,高于时序进度八七.六九万元（零.七六%）.单位:万元主要指标完成情况.

应收账款增加额二、考核口径收入考核口径收入计算过程一、预算口径收入二、应收账款增加额抵减收入一七二万元考核口径收入缺口七四零万元考核口径收入缺口构成一、预算口径收入缺口五六八万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标八.零六%.主要指标考核情况.

销售费用情况项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）一零,四二二.零三,零八二.六六一零零.零零二九.五八-三.七五-三九一.三四四,七五七.四四-三五.二零-一,六七四.七八一、宣传及客户服务费三零五.零九九.九六三.二四三二.七七-零.五六-一.七一三五八.四二-七二.一一-二五八.四六其中:客户服务费（不含终端）一九六.零五一.六四一.六八二六.三五-六.九八-一三.六九九九.二四-四七.九六-四七.五九二、展览广告费一一