056风险和机遇评估分析表.pdf

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风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表

过程文件与资料控制过程、人力资源控制过程、内部审核控制过程、管理评审控制过程、持续改进控制过程。

团队管理人员日期2019-06-252019-06-25

严重风险风险应对措施实施

序号风险描述频度进度跟进备注

程度等级控制措施风险规避措施负责人

文件分发不及时，现场文件版本不准1、新版本文件发放填制《文件收

001确，相关部门和使用人员无法按标准轻微4低发记录表》；/廖海峰已完成

2、每月检查各部门现场文件是2019-06-25

要求实施管理体系。否为必威体育精装版适用版本。

质量记录未按文件要求保存，或保存或保存1、质量记录按程序文件要求保

002不完整出现损毁，无法为需求方提供轻微5低存完整，借阅需经批准；/廖海峰已完成

2、定期更新《质量记录总览表》，2019-06-25

使用。并下发各部门核对保存情况。

重要岗位人员离职，无法及时增补。1、重要岗位人员离职需提前一

003新员工未经培训上岗，无法胜任岗位一般3一般个月申请，批准后方可办理手/廖海峰已完成

续；2019-06-25

工作。2、新员工必须经培训后上岗。

各部门岗位职责不清晰，任务分工不1、制定岗位职责说明书，并严格

004明确，沟通渠道缺失，计划无法上传轻微4低按文件规定执行；/廖海峰已完成

2、定期召开会议，进行会议决2019-06-25

下达。策。

1、管理层足够重视，定期组织实

未按期实施体系内部审核和管理评施内部审核，并召开管理评审已完成

005审工作，无法及时发现体系运行存在严重2一般会议；/廖海峰

的不足。2、将内部审核、管理评审资料交2019-06-25

总经理批准，并妥善保存。