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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

经济效益和社会效益分析报告

一、经济效益分析

1、经济规模成本构成估算

本项目预计总投资2亿元～前期已完成投资1.3亿元～需新增投资7000万

元。

项目总经济规模预算表

附表1:单位:万元序项目内容工程量金额备注一建筑工程9901

生产车间改造建设8401.1光引挚生产线1001条生产线1.2投影机生产线

1001条生产线1.3LCOS产品组装线3005条组装线1.4净化车间1700平方米

340按2000元/平方米计2仓储改造5000平方米150按300元/平方米计二

设备及安装113901研发设备11502LCOS芯片灌晶及封装线55503CQ3调试

及检测设备16004生产设备25405配套、安装调试费用550三基础设施费

5601道路及停车场2000平方米4002000元/平方米计2绿化1203消防设施

40四研发费用23001研发人工费用11002产业化技术试验运行费9403调

研考察费用260五预备费用110

六铺底流动资金4650

七合计20000

1

2、项目已完成经济规模情况

项目已完成经济规模情况见下表:

项目已完成经济规模情况表附表2:单位:万元序项目内容工程量金额

备注一建筑工程9901生产车间改造建设8401.1光引挚生产线1001条生

产线1.2投影机生产线1001条生产线1.3LCOS系列产品组装线3005条组装

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

线1.4净化车间1700平方米3402仓储5000平方米1503综合开发、办公楼

二设备及安装86901研发设备11502LCOS芯片灌晶及封装线28503检测设

备16004生产设备25405配套、安装调试费用550三基础设施费5601道

路及停车场2000平方米4002绿化1203消防设施40四研发费用14501

研发人工费用6802产业化技术试验运行费6503调研考察费用120五预备费

用110六铺底流动资金1200七合计13000

2

3、项目新增经济规模

项目新增经济规模情况见下表:

新增经济规模估算表

附表3:单位:万元

序项目内容金额备注

一设备及安装2700

1研发设备

2LCOS芯片灌晶及封装线2700

二研发费用850

1研发人工费用420

2产业化技术试验运行费290

3调研考察费用140

三铺底流动资金3450

四合计7000

4、项目产品销售收入预测

项目建设期为:2010年7月—2012年12月～2.5年。

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

2010年6月开始研发～2010年8月底研发成功～2010年9月进入试生产～

2012年进入达产～达产可实现年售收入32亿元。