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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

量贩式KTV管理制度

量贩式KTV管理制度1

一、采购管理系统规范

1、存量控制。

2、申购单开立填写。

3、供应厂商的选择与资料建立。

4、询价、议价及订购作业。

5、采购进度控制。

6、厂商交货异常处理。

7、验收作业。

二、采购准则

申购单的开立、递送。

⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注

明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后

送达采购部门。

⑵紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”

并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况，并考

虑库存情况，填制“申购单”提出申购。

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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

⑷营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监

经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。

三、采购作业程序

1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采

购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”

及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，

根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，

呈核订购。

2、紧急单优先办理。

3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。

4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。

5、询价

⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。

⑵充分了解申购材料的品名、规格。

⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、

交货期、地点、付款办法。

⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择

廉采购。

⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。

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⑹应对同规格，不同厂牌做比较。

⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。

⑻新厂商产品，是否需经检验试用。

6、比价、议价

⑴厂商的供应能力是否能按期交货。

⑵是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。

⑶调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。

⑷经成本分析后，议定议价目标。

⑸是否必要向厂商索取产品比较。

⑹价格上涨下跌有何因素。

⑺是否必要开发其他厂商。

7、呈核

⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。⑶现场选用较

贵材料时，联络申购部门述明原因。⑷按核决权限呈核。

8、订购

⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件

9、催交

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⑴约定日期前应再确认准确交货期。

⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。