RB／T2142017评审通用要求生态环境评审补充要求检查表45.pdf

条款条款内容具体审核内容审核记录结论

4.5管理体系

4.5.1检验检测机构应建立、实施和保持与1）识别检验检测机构的体系建立依据是否符合现行的法律法现有管理体系符合现行法律

总则其活动范围相适应的管理体系，应将规规定要求。法规，体系文件涵盖了政策、

2）识别其体系文件是否涵盖了政策、制度、程序和指导书。

其政策、制度、计划、程序和指导书制度、程序和指导书，文件层

3）识别其文件层次、规定覆盖的适宜性。

制订成文件，管理体系文件应传达至次包含质量手册、程序文件、

4）识别是否有文件发放记录（至少有手册、程序文件、作业指

有关人员，并被其获取、理解、执行。导书、记录格式）。作业指导书、记录表式，文件

检验检测机构管理体系至少应包括：5）识别管理体系文件形成后，以适当的方式传达到有关人员，发放记录清楚，管理体系文件

管理体系文件、管理体系文件的控使其能够“获取、理解、执行”管理体系。形成后，以培训宣贯的方式传

制、记录控制、应对风险和机遇的措达到有关人员。

施、改进、纠正措施、内部审核和管

理评审。

4.5.2检验检测机构应阐明质量方针，制定1）识别手册中的描述是否包含有本条款描述要求。质量手册中阐明了质量方针，

方针目标质量目标，并在管理评审时予以评2）识别管理评审活动中是否有对质量目标的适宜性、有效性制定了质量目标；查阅2018

审。进行评审。年管评资料，均对质量目标的

适宜性、有效性进行了评审。

4.5.3检验检测机构应建立和保持控制其1）机构是否建立了文件控制程序，是否涵盖了其所有文件（内1、制定了《文件控制程序》；

文件控制管理体系的内部和外部文件的程序，部文件和外部文件）及载体的管理、控制，是否涵盖文件从编制、2、通过文件发放审批表的形

明确文件的标识、批准、发布、变更审批、批准、发布、标识、变更和废止、归档及保存等各环节的式对各类文件的控制范围进

行了规定，程序中明确描述了

和废止，防止使用无效、作废的文件。管理与控制。各层次文件的批准发布和修订是否按照程序实施，

文件的批准、发布、变更等流

相关记录是否完整；程和职责，并均有相关记录。

2）文件是否定期审查，能否通过文件审查持续保持内部文件的3、有标准查新纪录。

适用性、有效性和满足使用要求；

3）采取哪些措施控制外来文件，查新渠道是否通畅，能否保证

及时使用现行有效的外来文件；

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4.5.4检验检测机构应建立和保持评审客1）机构是否制定了评审客户要求、标书和合同的程序，其内容制订有《要求、标书、合同评

合同评审户要求、标书、合