进货查验制度.docxVIP

11、进货查验制度

1）对采购的商品按照法律、法规和商品安全标准履行检查义务，检查商品感官质量和标签；查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的商品；销售进口商品的查验进口商品的合法证明

2）查验供货商的许可证、营业执照和食品流通证明文件是否真实有效。

3）查验采购的商品与供货商出具的发货票上商品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期是否一致。

12、索证索要制度

1）索证进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及更新。以保证在有效期内。

2）索票，进货索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。经营预包装食品的，应索取按照省工商局统一样式，运用电子台帐软件开具的供货凭证；

13、进货台账制度

1）建立商品进货台帐制度，如实记录商品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容、或者保留载有上述信息的票据。

2）设立一个存放上一级批发商或厂家相关资料和台帐的资料柜、按供货商、进货时间、商品类别等不同将供货凭证进行分类整理、定期装订成册，落实台帐管理。

3）进货台帐和进货票据保存期不得少于二年。

14、库房管理制度

1）总则

（1）为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。

（2）本管理办法包括仓库管理工作内容与要求管理制度，责任与权限和检查与考核等。

（3）本制度适用于烟台澄蓝水产品有限公司公司库房。

2）库房管理职责

（1）库房安全管理职责

①库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。

②因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。

③注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

④一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。

⑤仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

⑥定期检查消防设施并完善相关记录。

⑦仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。

（2）库房清洁管理职责

①仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。

②库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。

③库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。

④经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。

⑤经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。

⑥随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。

⑦最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。

（3）仓管负责人岗位职责

①严格执行《库房管理制度》。

②熟知库房货物的品名、数量、存放位臵等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

③做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

④保持库房清洁卫生。

⑤按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

⑥定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。

3）工作内容与要求

（1）产品入库

产品入库应严格进行检查和验收。检查和验收的主要内容有：

①数量、品种的检查和验收；

②质量的检查和验收。

③产品入库须符合质量标准并凭质检部门合格证入库，否则严禁入库。

④对验收产品要妥善保管,经检验确认的不合格品必须移至库外；

⑤不合格产品,严格按《不合格品控制程序》处理。

（2）产品保管

①产品入库后保管员应妥善管理,并做到不丢失,不短缺,不损坏,不混放。

②入库产品要根据类别和等级分别整齐堆放,严禁混堆。

③经常检查库存产品是否受潮,包装物是否损坏,产品是否被污染等每月至少一次,发现问题及时汇报并协助处理。

④产品保管要建立健全帐、卡等原始记录，及时掌握产品发运情况，保管员应定期对账，确保在库的产品与账、卡相符，与统计和核算相符。

⑤严格按公司安全管理相关规定做好仓库安全工作,防止发生安全事故。

⑥产品装卸、搬运要严格执行有关规定，教育好搬运工自觉遵守,防止发生人身伤亡事故。

（3）产品出库

①产品出库应严格遵守《产品防护程序》的有关要求，完善手续（禁止涂改），认真计件计量，按规定发货，并详细作好记录，以备存查；发货后要保持仓库整齐清洁。

②严禁先出库,后补办手续的做法；严禁白条子发货出库。

③产品上车前应收取提货单,核查数量、种类并组织装车；出库产品的单据内容要一致，字迹要清楚，产品出库后应及时