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供应商质量保证制度评审报告

评审背景：

随着公司业务的不断拓展，供应商的质量对于公司产品的稳定性和市场竞争力起着至关重要的作用。为确保供应商质量保证制度的有效性和适应性，公司管理层组织了本次评审工作，旨在全面评估现行制度的执行情况，发现潜在问题，并提出改进措施，以持续优化供应商质量管理体系。

评审目的：

1.评估供应商质量保证制度与公司战略目标和业务需求的契合度。

2.审查制度的完整性、合理性和可操作性，包括供应商选择、评估、监控和改进等环节。

3.识别制度执行过程中的偏差和不足之处，提出针对性的改进建议，提升供应商质量水平。

评审范围：

涵盖公司所有与供应商质量保证相关的部门、流程和文件，涉及原材料、零部件、外包服务等各类供应商。

评审小组成员：

[评审小组组长姓名及职务]、[小组成员1姓名及职务]、[小组成员2姓名及职务]……

评审依据：

1.公司供应商质量保证制度文件及相关标准操作规程（SOP）。

2.国家和行业有关质量管理的法律法规和标准要求。

3.公司与供应商签订的质量协议和合同条款。

评审方法：

1.文件审查：对供应商质量保证制度文件进行详细查阅，检查其内容是否符合公司要求和法规标准，是否存在漏洞或不一致之处。

2.数据统计分析：收集和分析与供应商质量相关的数据，如进货检验合格率、供应商不良率、质量问题反馈次数等，以量化评估供应商质量表现和制度执行效果。

3.实地考察：选取部分关键供应商进行实地走访，观察其生产过程、质量控制措施的实际执行情况，与供应商管理层和质量人员进行沟通交流，了解其质量管理体系运行状况和面临的问题。

4.内部访谈：与公司内部采购、质量、研发、生产等相关部门的员工进行面对面访谈，听取他们对供应商质量保证制度的执行感受、意见和建议，了解部门间协作存在的问题和改进需求。

评审内容及结果：

一、供应商选择与评估

1.制度文件：公司已建立了较为完善的供应商选择与评估流程和标准，包括供应商资质审核、现场评审、样品检验等环节，明确了各部门在供应商引入过程中的职责和分工。文件中对供应商的基本条件、质量体系要求、生产能力、财务状况等评估要素均有详细规定，并根据不同类别的供应商设定了相应的评估权重和评分标准，确保选择的供应商具备稳定的质量保证能力和良好的商业信誉。

2.执行情况：

通过对近期新引入供应商的档案审查，发现各部门基本能够按照制度要求开展供应商选择工作，评估过程记录完整。但在部分供应商的现场评审中，评审人员对一些关键质量控制点的检查不够深入细致，存在一些潜在风险未能及时发现。

数据分析显示，新供应商在初次供货时的质量合格率略低于公司平均水平，这可能与供应商对公司产品要求的理解和适应程度有关，也反映出在供应商导入阶段的质量管控措施还需进一步加强。

二、供应商质量监控

1.制度文件：制定了供应商质量监控计划和方法，明确了进货检验、定期审核、质量问题反馈与处理等监控手段和频率。对于不合格品的处置流程清晰，包括隔离、标识、评审、退货或让步接收等环节，并要求供应商采取纠正预防措施以防止问题再次发生。同时，建立了供应商质量绩效评估体系，根据质量指标、交货及时性、服务水平等方面对供应商进行月度或季度考核，考核结果与供应商的供货份额和合作关系挂钩。

2.执行情况：

进货检验数据统计表明，原材料的总体合格率达到了[X]%，但仍有部分批次的产品出现质量问题，主要集中在外观瑕疵、尺寸偏差和性能参数不符合要求等方面。经调查发现，部分检验人员对检验标准的掌握不够准确，存在漏检和误判的情况；此外，与供应商之间的质量信息沟通不够及时有效，导致一些质量问题未能在源头得到及时解决，影响了生产进度和产品质量。

在供应商定期审核方面，虽然制定了审核计划，但实际执行进度滞后，部分审核未能按时完成。审核过程中发现的一些问题，如供应商生产设备的维护保养不到位、质量检验记录不完整等，未能得到有效跟踪和督促整改，使得问题长期存在，影响了供应商质量体系的持续改进。

三、供应商质量改进

1.制度文件：规定了供应商质量改进的机制和流程，要求供应商针对出现的质量问题制定详细的纠正预防措施计划（CAPA），并提交公司审核。公司质量部门负责对供应商的CAPA执行情况进行跟踪和验证，确保问题得到彻底解决，并防止类似问题的再次发生。同时，鼓励供应商开展内部质量改进活动，如质量体系优化、生产工艺改进等，并将其纳入供应商质量绩效评估加分项，以促进供应商不断提升质量管理水平。

2.执行情况：

对供应商提交的CAPA报告审查发现，部分供应商的改进措施缺乏针对性和可操作性，未能有效解决实际质量问题。公司质量部门在对CAPA执行情况的跟踪验证过程中，存在检查不严格、记录不完整的情况，导致一些问题未能得到有效关闭