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义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井
考核定级情况
（2024年12月15日）
12月14日—15日，国家矿山安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井考核定级河南第一专家组，对义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司进行了煤矿安全生产标准化管理体系一级矿井现场考核，考核得分91.67分（通过），共发现问题124条，提出建议3条。具体情况如下。
一、安全基础管理（问题20条）检查人：谢勇得分90分
《矿井安全目标管理制度》内容不全，缺少处罚等规定。
《矿井2024年第三季度安全目标完成情况总结》未统计特种设备定期检验率完成情况。
《矿井安全生产责任制考核制度》缺少对基层单位职工的考核规定。
《矿井2024年10月份安全办公会议纪要》缺少对安全目标完成情况、重大安全风险管控措施落实情况和管控效果等两项工作的总结分析。
11月5日8点班、11月21日4点班，带班矿领导未按规定对带班区域重大安全风险管控措施落实情况进行检查。
《矿井2024年度员工培训计划》内容不全，缺少职工卫生专项培训计划。
2024年度矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训参培人员不全，机电副总经理张振东和生产副矿长郭旭亮未参加。
《矿井安全风险分级管控工作责任体系》中，安检科科室职责中缺少使用、监督信息化手段进行安全风险记录、跟踪、统计、分析和上报的内容。
《矿井安全风险分级管控工作制度》内容不全，风险辨识缺少爆破等危险因素。
矿井安全风险管控信息化系统缺少对安全风险分析的功能。
矿井35060综采工作面未按规定在设计前开展专项安全风险辨识评估工作，开展时间滞后。
矿井年度辨识出的“35060工作面综采工作面回风隅角易发生瓦斯积聚，存在引发瓦斯超限爆炸的风险”重大风险，管控措施内容不全，缺少防止电气失爆引发火源的管控措施。
《矿井2024年事故隐患排查治理工作责任体系》缺少1名副总经理工作职责。
《矿井2024年事故隐患排查治理工作责任体系》中，安检科科室职责中缺少使用、监督信息化手段进行事故隐患登记录入、过程跟踪、逾期报警、验收销号和信息上报的内容。
《矿井2024年事故隐患排查治理制度汇编》中，事故隐患分级标准不准确，未结合隐患危险程度进行正确分级。
《矿井事故隐患排查台账》中，1条隐患11月7日完成整改，11月18日验收销号，验收时间滞后超过3天。
《11月份隐患排查方案》中，排查范围不全，未将地面静压水池纳入检查范围。
《矿井2024年11月事故隐患统计分析报告》缺少事故隐患排查的改进措施。
《矿井2024年第三季度安全生产标准化自查自评报告》中，对事故隐患排查治理存在的主要问题，未制定针对性改进措施。
《矿井2023年度安全生产标准化管理体系运行分析报告》中，外部检查情况描述与提供的检查台账实际次数不符。
二、重大灾害治理（问题12条）检查人：苗建军、绪瑞华、王坤得分：90.14分
《矿井2025年瓦斯防治计划》内容不全，缺少预期效果。
矿井未进行瓦斯治理季度总结分析。
矿井未制定瓦斯抽采工程检查验收制度。
35060上巷内抽采管路吊挂点不符合要求，未每12m安设三通，拐弯处未安设放水器。
《矿井综合防尘措施和预防煤尘爆炸措施》未结合现场制定针对性措施。
35060上巷粉尘传感器安装位置不正确，未正对风流。
井下消防材料库未按要求配齐消防器材。
《矿井隐蔽致灾因素普查治理报告》（2024年）内容不全，附件缺少废弃井筒普查成果统计表，缺少采空区综合普查成果汇总表。
《矿井水害隐患排查治理制度》内容不全，未明确矿长是水害隐患排查治理第一责任人。
二水平泵房地面标高与大巷连接处的底板标高相同，未高出0.5m；二水平排水自动化系统设定的预警值和超声波标及水位标尺预警值不一致；悬挂的《排水系统图》无会签栏，未标注排水管路出水口标高。
二水平水仓入口摄像头距离水仓水位标尺较远，起不到监测水位的作用。
矿井未制定顶板水管理专项设计、治理方案及措施。
三、通风（问题8条）检查人：王坤得分：90.1分
《主斜井底中央变电所与井底车场东卸矸绕道贯通安全技术措施》未附巷道贯通联系单；未明确贯通后停止采区内一切工作，立即调整通风系统的要求。
《2023年度全矿井反风技术方案及安全措施》中，未按反风演习措施要求测定反风演习前后各地点温度。
35采区二区段中石门密闭墙前未设置栅栏。
《35050切眼排放瓦斯安全技术措施》中，警戒位置绘制错误。
井下炸药库冲击波活门因底鼓无法关闭；密闭门和冲击波活门未设置衬垫。
《东三风井回风联络巷掘进工作面作业规程》未要求起爆前检查起爆地点的甲烷浓度；爆破作业说明书中未明确炮眼深度；未规定爆炸物品运至作业地点的相关要求。
35060工作面T1甲烷传感器现场做瓦斯断电
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