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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
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内部控制工作总结报告3篇
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内部控制工作总结报告一
按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业
风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司
各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工
作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的
风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，
为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控
制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，
以及中国证监会公告[2011]41号对公司内控建设、实施和公司领导
的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于2016年5月28
日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工
作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：
(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保
公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成
立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、
分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公
司投资开发部。
(二)制定公司内控实施实施方案
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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
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第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根
据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图
和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程
可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组
统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和
编写工作。。
(三)组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2016年6月3日
组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管
理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图
软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任
务及完成上交时间。
(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内
容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建
设共分为以下三个阶段实施：
第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明
确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明
及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负
责组织各部门专员参加内控知识培训。
第二阶段内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进
行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档(流程
图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程
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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
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