公司管理系统廉政风险防控体系风险点查找防控要求措施和执行情况.pdfVIP

百学须先立志。——朱熹

公司廉政风险防控体系风险点查找、防

控措施和执行情况

一、项目部廉政风险点与防控措施一览表

单位名称花久信息化平台K1标段单位主要领导夏晓辉

单位职能负责青海交通信息化建设二期花久公路信息化管理平台

风险类别风险点防控措施

重大1、不按照规定程序讨论决

策，导致决策失误。1、按照民主集中制原则集体讨论决

事项2、不按照民主集中制原则定；

办事，造成重大损失2、严格按规定程序办事发挥党员群

决策或影响。众监督作用。

1、不按照干部任免程序办

行汇票事，导致用人失1、按照民主集中制原则集体讨论决

察。定。

重要2、不按规定程序推荐、考2、进一步完善制度，认真落实各项

察、酝酿、讨论决定任免制度。

人事十部。3、全程监督干部竞争上岗工作，提

任免3、在十部任免过程中存在高工作透明度，确保干部考察的

弄虚作假现象，欺骗上全面性。

级组织，造成严重影响，4、凡涉及人事变动，需经党组会研

导致用人失误。究决定。

1、不经过集体讨论研究决

定，决策不民主、不科

重大学。

2、不按规定程序使用资金，1、按照民主集中制原则集体讨论决

项目造成重大经济损失。定。

3、不按招标、投标程序办2、坚持政务公开，公示制度。

安排理，造成项目质量问题

或重大经济损失。

百学须先立志。——朱熹

1、不经过集体讨论研究

决定，决策不民主、不科

大额2学。1、重要支出，特别是大额资金使用，

、不按规定程序使用资金，

必须经领导班子集体研究决定。

资金3造成重大经济损失。2、加强对大宗物品购置和重要基建项

、不按招标、投标程序办

目的管理，经局党组审批后，方可实

使用理，造成项目质量问题

施。

或重大经济损失。

1、禁不起金钱、美色利

诱，存在权钱交易，权权