2016风险与机遇评价分析表资料.pdf

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第04版TBL-SMP-ZC-017-01-00

****有限公司

风险和机遇评估分析表

编制人:日期:审核人:审核日期:

风险及机遇的识别风险及机遇的评估

执行情况

类型外部因素及相关发生可能性风险及机遇应对措施

类别风险和机遇等级

方描述X严重性执行部门时限

风险：公司通过了欧盟、韩国药监部门的检查，公

1主要职能部门按照要求加强相关

司部分产品作为原料药在以上区域进行销售，公司对产品销售区域所在地法律法规的收QA室、企管部、安环全年

当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司部、生产制造部

法律、法规内容X集评价

制度执行，符合新法规要求41=16高

的变化

法规机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户

2贸易部门加大市场开拓贸易部、国际贸易部全年

要求

风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要

1主要职能部门按照要求加强法律QA室、企管部、安环

求X法规的收集评价部、生产制造部全年

外部因行业标准的变化43=12一般

机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户

素

2贸易部门加大市场开拓贸易部、国际贸易部全年

1.各级部门严格按照公司的规章制生产车间、物资储运

全年

监管部门的监管风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规X

该用户很懒，什么也没介绍

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