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采购部管理制度

物资采购方案管理制度

1、供给科对全公司物资实现统一方案、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2、方案编制要求到达系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。

3、公司内各单位编报物资申请方案，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资方案转交供给科，供给科于25日之前汇编上报供给部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管局部资金申请方案。

4、在规定期限内不提报物资申请方案，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。

5、各单位所需配件方案，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。

6、特殊物资必须提前2个月申报方案，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。

7、各单位所需非标件，在上报方案的同时必须附其图纸。

8、特殊情况下必须追加方案时按《车集煤公司材料管理方法》中规定程序办理。

9、为维护方案的严肃、准确性，供给科根据方案组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。

10、方案管理是物资供给管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。

物资采购管理制度

1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管局部由供给科组织货源，分管局部由公司组织订购。

2、组织物资必须依据批复的自购方案，签订供需合同后进行，三产单位自

制产品或先帅商场供给物资在同质同价根底上优先订购。

3、选择供货单位要进行“五比一看”〔比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益〕坚持“六不采购”原那么〔无方案不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购〕。

4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原那么，货比三家、随用随购，减少储藏基金占用。

5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。〔个别急用物资经领导批准的除外〕

6、物资采购方案属企业秘密，必须严守机密。

7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。

物资采购合同管理制度

1、物资订购方案实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。

2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司平安标志及结算方法，验收方法、违约责任等。

3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。

4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。

5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定合同，做好议价记录以备存查。

6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律参谋处登记备案。

物资验收入库制度

1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。

2、严格执行采购员、方案员、质检员、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。

3、验收人员必须依定购合同或有关供给方案为依据，方案外或合同外物资一律不得入库。

4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品〔无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司平安标志〕防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。

5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、方案是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。

6、验收入库工作必须严格执行方案、采购、验收责任追究制度。

7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。

交旧领新修旧管理制度

为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产本钱，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理方法》结合实际情况，特制定本方法

供给科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供给科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目标准、清晰，准确。

经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款

调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。

机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理