通用型过程质量审核表-QPA.xlsxVIP

通用型过程质量审核（Rev.00）

供应商名称 产品类别

地址 审核日期

供应商陪同人员 美的审核人员

评审项目内容 厂商自评 美的评分 厂商自评 美的评分 备注/附件

得分 得分 是 1 是 1

合格项 合格项 否 0 否 0

总项 总项 不适用 N 不适用 N

1.来料检验

1.1 是否按照材料类别建立来料检验作业指导书?作业指导书是否齐全?

1.2 来料检验员是否按规定的检验方法、图纸、标准及要求进行，检验结果是否予以记录和保存?

1.3 对于无法检测的物料是否制定了质量控制手段?

1.4 来料检验是否保存进货检验用的限度样板，并建立了样板台帐，样板标识是否清晰完整?

1.5 是否要求对来料供应商每批出货都必须按规定要求提供出货报告，同时检验员在来料检验时对该报告进行逐项核对?

1.6 是否有制度对ROHS进行控制并予以测试和记录

1.7 当来料检验不合格时，检验员对不良信息是否记录完整，不合格品是否进行清晰标识与隔离，并有明确的处理流程和预防再发生措施（如：将相关质量信息反馈给原材料供方并追踪）?

1.8 来料检验是否规定对零部件进行型式试验（即可靠性测试），并按要求实施且保存相应的测试记录?

2.仓库管理

2.1 仓库管理和环境是否符合产品质量保证要求?是否对需要防护的物料进行保护?

2.2 是否合理规划定置区域，如：待检区、不合格品区、来料合格品区等，且标识明显并按要求放置在规定的区域内，以防止混淆?

2.3 所有入库材料，在每一个外箱上是否都有状态标示，如：合格、不合格的标签或印章?

2.3 材料是否按照先进先出原则分发?（没有按照原材料的生产日期进行先进先出管理得0分）

2.4 是否有文件明确规定各类物料的保存有效期?

2.5 每个月是否对仓库物料进行盘查，当发现超出保存期限或老化时，对该材料进行重新验证或隔离处置?

2.6 是否有尾数的管理措施保证尾数不会错误?

2.7 是否有物料的存卡并随时更新记录?

3.过程控制

3.1 在每一个生产工位，是否都有必威体育精装版的作业指导书或SOP?如果有签名和截止日期(小于48小时),临时的手写刷新也可以。

3.2 在作业指导书或SOP中，是否指明了制程规格和机器设备的设定参数并执行?（例如：温度、压力、力矩、驱动设定和调整或测试规格等）

3.3 每一个在线生产的产品，是否都有QC工程图或控制计划表?并且在QC工程图或控制计划表中，显示出重要工位和关键参数的控制要求。生产线体、制定工序和采用的技术是否合理？

3.4 生产线上所有的化学制品（如:助焊剂、酒精、清洗剂等）是否有标签进行标示以便识别?

3.5 在没有类似MES自动物料控制系统的情况下，是否采用人工手动作业，在随工单或流程卡等是否详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者及所使用的材料供应商名称、规格型号、生产批次等信息，以便进行追溯?随料卡的信息是否可以追溯到原材料供应商的批次?

3.6 每一次上料（含换料）或换线时，作业员、巡检或工程人员是否都有确认并记录?

3.7 是否每次完成首件检验合格后才正式生产，且在生产现场保留首检样品与相关的监测记录?首检员工和首件检验员是否熟悉检验项目并能熟练操作？

3.8 巡检是否每二小时巡线抽检一次，并按规定要求对过程参数和有关质量特性设置监测点进行监测，同时进行完整的记录并保留每次巡检的样品?

3.9 生产过程中所产生的不合格品是否有单独做好标识并隔离，同时每日下班前收集质量数据，定期进行分析与整改?

3.10 生产时，对产品的存放、生产、搬运、包装是否符合该类产品特性的要求?

3.11 外观检验区域，是否有检查的辅助设备、不良样板或图片供检验人员使用?

3.12 功能测试工序，是否在每次开机或调试后