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风险和机遇评估分析表-分部门.pdfVIP

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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

风险和机遇评估分析表

部门:行政人事部

风险及机遇的识别风险及机遇的评估

执行情况

发生频率×风险及机遇应对措施

序号风险和机遇等级

严重程度配合部门时限

1.根据管理体系标准及公司机构

风险:针对ISO管理体系标准的要求需建立的文件化信息因划分,明确各部门职责及工作开

工作疏忽,对标准理解不深,执行力不足造成制作不规范、展过程中的文件化信息控制要

1填写不及时、保管收集等使用情况不规范。3×4=12一般求;各部门全年

机遇:建立文件化信息管理程序和制度,提高管理标准,为2.主控部门定期对各部门文件和

业务连续性和出现问题时的追溯性提供更有效支持。记录进行检查,建立文字储存和

电子存储多途径。

1.各部门必须严格按照流程开展

风险:目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流日常工作,对出现的不符合情况

2程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。3×4=12一般及时调整,保持流程的可操作各部门全年

机遇:完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。性;

风险:随着公司业务规模不断扩大,国家每年会陆续出台相1.主要职能部门注意对法律法规

关法律法规,对行业进行规范,公司对的法律法规是否充分的收集,相关部门多参加行业协

33×3=9一般行政人事部全年

收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求。会及同行业的内部交流会,了解

机遇:对公司的稳定发展提供比较好的环境。市场动态和发展趋势

风险:公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情1.各部门要及时关注员工的心理

况还是存在,对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定变换,注意工作方式,创造良好

程度上存在参差不齐的情况,加上绩效考核不能有效落实,的工作环境,提高员工的归属感

43×3=9一般各部门全年

会对工作完成质量造成不好的影

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