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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

集团采购部流程：

（一）、请购

1、五金电器设备、固定资产及设备、劳保用品、包材

的请购：一般是由请购部门的内勤在OA系统上填写《靖江

区请购单》，经各相关领导审批，最后交采购部门进行采购；

办公用品的请购原则上是按照各部门上报办公用品采购的

月计划由行政部统一请购，如果在月计划之外的采购则由请

购部门的内勤在OA上提交《靖江区请购单》。

特别说明：在请购市值超过5万元人民币以上（含5万

元）的固定资产，请购部门需同时提交华东区管委会出具的

相关《审核意见书》，方可进行请购申请，采购部给予采购。

2、原辅料的请购：一般是由生产部按照销售订单制定

生产计划，经生产部领导审批后，原料交由进出口部采购，

辅料交由采购部门进行采购。

3、食堂用品的请购：由食堂负责人（管理员）负责提

出请购。

4、紧急请购：原则上不允许进行紧急请购，如有紧急

请购，则有请购部门直属领导审批签字后打印纸版的请购单

交由采购部直属领导、靖江区主管领导、靖江区负责人签字

确认后交由采购部门进行采购。

5、大型成套设备及大宗商品的采购：原则上需要由2

名采购员协同进行采购。

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（二）、采购物资的核对

采购员应根据收到的《请购单》，及时与请购部门联系，

以确定所请购物品的具体性能参数及使用要求等信息，力求

采购工作的正确无误。

（三）、询价、比价

根据核对后《请购单》，及时寻找合适的供应商，进行

相关信息的收集，对各供应商的报价本着“同等质量比价格；

同等价格比质量”的原则进行比价、核价、上报、批示。

（四）、供应商的选择及评价

1、供应商信息资料的收集。

2、对供应商进行初审，初审合格后，先由品控部、生

产技术部、采购部等相关部门进行评审并出具意见。对于产

品质量、企业状况都符合要求的，最后由主管领导签字同意

后，建立合格供应商的档案并报公司备案。

3、对于合格供应商要定期（半年）进行评价，对供货

质量下降的供应商，相关部门应书面通知，要求期限整改，

再根据相关部门的评价结果决定是否继续订货。对于不及时

配合我公司处理问题的供应商，采购部将取消合格名单，并

报相关领导审核。

（五）、《订单/合同》的制定

1、低值办公用品、食堂采购的蔬菜、肉类、禽蛋、调

料、大米等物资无需签订《采购订单/合同》。采购员需定期

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了解市场行情的变化并及时向部门经理汇报，以便及时调整

供应商。

2、包材、生产辅料、五金机电设备、大型设备、高价

值办公设备、劳保用品等产品均需签订《采购订单/合同》（金

额小于1万元的，需签订《采购订单》；金额大于等于1万

元的，需签订《采购合同》。

（六）、《采购订单/合同》的审核与签订

1、《采购订单》采购员根据询价结果拟完《采购订单》

后，交由采购部经理审核签字，由采购部内勤加盖采购章，

再经供应商签字盖章，《采购订单》即可生效并转入执行阶

段。

2、《采购合同》采购员根据询价结果初步制定《采购

合同》后，按照以下流程进行合同