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公司内部控制手册技术运营管理
技术运营管理流程
科公司内部控制手册技术运营管理
技术运营管理流程
一、流程概览
技术运营管理流程综述
技术运营管
理
安仝哲理JY-01包括：安全钟理M度、安全位、安全培训管理、应急预案维制与审批、应急预案演练、安
全信息报告、奖惩与责任追究等.
日常业务管理JY-02包括：火蝇除鬼方案就制弓市枇、火蝇除失药剂及设备采购申请及审批、灭蝇除父药剂
验收、药剂入库、西剂出座为剂盘点、灭蝇除臭悚作与实地、灭邂除反效果评估、设备的日常维护「维
肉
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二、不兼容职责表
“X”表示不相兼容的职责
附注
A：应急预案的编制
B：应急预案的审批
C：灭惋除臭方案的编制
0：灭蝇除臭方案的审批
E：火蝇除臭药剂及设备采购申请
F：灭蝇除臭药剂及设备采购审批
G：灭蝇除臭药剂及设备验收
+
T
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第一节：安全管理
1.流程综述
本流程用『描述公司技术运营中心日常安全管理内容.
2.相关部门涉及的职责
技术运营中心：负责R常安全杳、H常安全管理培训、应急预案演练等内容
3.流程图
JY-01-01安全管理流程
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4.风险控制矩阵
控制目标控制活动控制活动相关报告
风险编号风险控制目标控制活动相关制度
编号编号责任部门或表单
HJGC-JY-公司安全投HJGC-JY-申:视安全生HJGC-JY-安全管理制度技术运营《安全管理无
RI-101入不足，公CQ-1
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