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会计核算
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资参〔
股或股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关会计核算的及时性、准确性、完整性
的工作流程，旨在规范会计核算过程，确保会计核算结果真实反映公司资产负债状况、经营结
果和现金流量。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3相关制度
会计核算管理制度
会计档案管理制度
财务信息系统管理制度
会计档案管理制度
财务人员管理制度。
1.4职责分工
财务部：制定会计政策，编写会计分录，同意会计科目及其变更流程，规定公司及子公司
的会计权限，保管原始凭证，定期核对账目与实物。
1.5流程图
财务部
开始
制定会计核算制度
明确公司会计政策
设立公司会计科目
R1/R4/R
6-R10
日器会计核算
结球并编制财务报
告
会计档案归档
结束
1.6制目标
序《内手册》唯一具体制目标制目标目标类别
号编号
111.1-CT1确保会计科目设置和会计核算的合规性、合理性合法合规目标
211.1-CT2确保会计政策/会计估计的合法合规，并满足业务核算要求合法合规目标
311.1-CT3确保财务核算及时完整准确财务信息真实性目标
411.1-CT4确保相关会计凭证真实、保存完整财务信息真实性目标
L7制矩阵
会计报表认定
1存在和发生/真
实性：2完整性；3
制痕会计报
权利与义务：4估
迹表项目
价或分摊；5表达
和披露
12345
11.1公司发生经济11.1-11.1-
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