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百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

内部审核检查表

受审核单位：CX—12—04

受审核部门计划部审核日期审核员

面谈人员与职务陪同人员

检查事项和问题相关条款客观记录备注

1、本部门职责5.5.1

4.4.1

2、工程承包合同内容7.2

签订、评审〔含劳务人7.4.1

员合同〕等情况〔是否4.4.6

明确双方安全责任〕

3、施工进度、计划执7.5.1

行情况,计划调整后措4.4.6

施

4、劳务分包、验工计7.4.1

价等情况,本钱控制情4.4.6

况

5、劳务人员名册与工4.4.6

资发放情况

6、与顾客沟通情况〔要7.2.3

求、投诉、信息、反应4.4.3

等〕

审核组成员：

内部审核检查表

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百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

受审核单位：CX—12—04

受审核部门办公室审核日期审核员

面谈人员与职务陪同人员

检查事项和问题相关条款客观记录备注

1、办公室职责、项目5.5.1

部组建的文件、人员任

命书、机构设置情况

2、法律法规清单或有4.2.3

效文件清单,收发文登4.4.5

记、编号、复制情况

3、各岗位人员能力要6.2.2

求,资源配置、培训与4.4.2

持证上岗情况〔项目经

理、总工、安全总监等

书〕

4、项目部人员调整后5.5.1

业主是否认可〔变更手4.4.1

续〕

5、食堂管理人员、炊4.4.6

事员、服务员健康登记

卡,食堂安全、卫生、

环保等情况

6、施工操作人员体检4.4.6

情况,项目部选址、征

迁情况

审核组成员：

内部审核检查表

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百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

受审核单位：CX—12—04

受审核部门物资设备部审核日期审核员

面谈人员与职务陪同人员

检查事项和问题相关条款客观记录备注

1、部门职责5.5.1

4.4.1

2、各种管理规