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质量管理体系审核检查表--第1页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
1.审核目的
1.1确保质量管理体系的有效性和符合相关标准要求。
1.2评估质量管理体系的运作情况，发现潜在问题并提出改进
措施。
2.质量管理体系文件
2.1检查质量手册，确认其是否包含了质量管理体系的范围、
政策和目标等内容。
2.2检查程序文件，确定其是否明确规定了各项质量管理活动
的具体步骤和责任。
2.3检查作业指导书，验证其是否详细描述了操作方法、工艺
要求和质量控制点等。
2.4检查记录文件，核实其是否全面、准确地记录了质量管理
活动的执行情况。
3.质量目标和计划
3.1评估质量目标的制定过程，确认其与组织的战略目标和客
户需求相一致。
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3.2检查质量计划的编制和执行情况，确保其对质量目标的实
现起到有效的指导作用。
3.3跟踪质量计划的执行情况，检查是否存在偏差，提出相应
的纠正和预防措施。
4.质量管理的组织
4.1检查质量管理职责的分配情况，核实各个岗位的职责与资
质是否符合要求。
4.2评估质量管理人员的培训和能力，确保其具备必要的知识
和技能进行质量管理工作。
4.3检查质量管理团队的合作与沟通情况，评估其团队协作能
力以及对质量改进的积极性。
5.控制过程
5.1验证关键工艺参数和质量指标的可测性和稳定性，确保过
程的可控性。
5.2检查设备和工具的管理情况，评估其是否符合标准要求并
处于良好状态。
5.3跟踪产品或服务质量的控制过程，确认是否符合质量要求
并及时纠正不符合项。
6.审核报告和改进措施
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6.1汇总审核结果，编制审核报告，列出发现的问题和改进建
议。
6.2提出纠正和预防措施，确保发现的问题得到及时解决并防
止再次发生。
6.3跟踪改进措施的实施情况，确保措施的有效性和持续改进
的推进。
附件：
附件1：质量手册
附件2：程序文件
附件3：作业指导书
附件4：记录文件
法律名词及注释：
1.质量管理体系：组织在实施产品或服务过程中，通过计划、
控制和改进等一系列活动来管理质量的体系。
2.质量手册：明确组织质量管理体系的范围、政策和目标等内
容的文件。
3.程序文件：规定了质量管理活动的具体步骤和责任的文件，
如流程图、工作指导书等。
质量管理体系审核检查表--第3页
质量管理体系审核检查表--第4页
4.作业指导书：详细描述了操作方法、工艺要求和质量控制点
等的文件，用于指导具体操作。
5.记录文件：记录各项质量管理活动执行情况的文件，如检查
记录、测试数据等。
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