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1-5-1公司业务制度

项目小组通过与公司管理层、行政人员、财务人员的访谈，查阅公司管理及制度性文

件，了解到公司各项业务制度如下：

采购制度

公司主要采购物品有：原辅料、对照品、市售品、试剂耗材、色谱柱、包装材料及设备

仪器等。

公司的采购流程主要是由物料请购部根据研发，提交采购申请，由采购部根据库存

情况，制定采购和预算，经总经理、单位批准后，按完成物料采购任务，具

体为：

1、物料请购部根据项目开展，于每月24日前编制请购表（完整的请购

表应包括以下要素：①请购人；②项目编号；③分类；④物料名称；⑤规格型号；⑥单位；

⑦请购数量；⑧使用时间；⑨特殊厂家要求请填写；⑩特殊单位要求请填

购量询价并报价，再打印纸质版文件交请购人签字，总经理，单位后执行。

2、供应商的选择及管理：

对于原辅料、对照品、市售品、色谱柱、包装材料及设备仪器等重要采购物品供应商

的选择包括以下要素：①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；②对于

合格供应商的价格水平进行市场分析；③将对比后的详细信息汇总后提交相关后执

行。

供应商管理：对于物料供应商需进行分级评审和复审，编制《合格供应商》，并

严格执行后续管理和动态管理程序等。

对于其他物资的先要求相关供应商报价，择优选择。

3、采购价格的确定

常规物料根据与供应商签订的框架协议及当期市场价格确定。

非常规物料采取询价比选方式与供应商进行商谈，保证以最优的“性价比”采购所需物料。

4、合同的签订：

若采购物品无特殊要求和条件，则按供应商提供的标准采购合同要求签订合同。

若有特殊要求和条款，由采购部对标准合同进行修改后，由总经理确认后，方可签定。

在合同签订前，若期可能影响项目进度，则由采购部提前与请购人沟通，确定解决

方案。

5、付款：

财务部核对采购合同、送货单、、入库单等单据，按采购部的月度预算进行付

款。审核合格后，预算内直接付款；预算外需总经理批准后，方可付款(原则上，每月预算外

付款不超过10%)。

6、物料的验收入库：

采购人员汇同库房管理员根据采购合同、送货单、、等原始单据，核对包装、数

量、效期、随单资料等是否符合要求。对于不符合要求的物料，予以拒收。对于符合要求的

物料，由采购部提请检验。经物料请购部检验合格的物料，予以办理相关入库手续，并及时

将入库凭证递交财务部和通知请购部门。对于不合格物料，由采购部负责办理退货、索赔等

事宜。

7、供应过程的管理：

采购人员须按《采购合同管理程序》建立物料采购及采购。

合同的执行过程中，由采购内勤对合同重要条款的执行情况进行及反馈。对于有可

能影响研发进度的异常情况，及时汇同物料请购部提出解决方案，采取必要的措施，保证物

料的保质及时供应。并按要求登记备案，作为年度供应商考评的基础资料，采购过程

的可追溯性。