BIQS-LPA分层审核检查表.pdf

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BIQS-LPA分分层层审审核核检检查查表表

分/⼦公司名称：***

审核层次:经理□⼯程师□班组长【早□中□夜□】

审核员:

审核⽇期:

审核区:

说明：1.检查结果填写标准：符合要求“OK”；不符合“NG”；不适⽤“N/A”。2.若⼯⼚有实验室，则加⼊审核区，仍使⽤该

表单进⾏审核。

3.类别：A顾客抱怨；B防错验证；C过程控制；D物料；E环境安全。

4.问题分类不变，具体的审核项⽬由各⼯⼚的审核⼩组讨论会签确定。（参考顾客的特殊要求）

5.审核中发现的是现场可整改的问题，即刻填写“即时措施”栏⽬；若是⾮现场即时整改的问题，则填写“⽆”。

6.若某⼀层次岗位设置空缺，则该层次的LPA检查项⽬由上层次级别覆盖

7.标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项，“★”为控制计划中要求，“★★”为KCC或KPC。8.班组长安全检查按《班组安全管

理规定》实施班组安全环境巡查。

LPA检查表（注塑区）

Z1：***□Z2：***□Z3：***□

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