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政府机关廉政风险点及防控措施范本汇编--第1页
廉政风险点及防控措施
一、财政分局廉政风险点及防控措施
权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措施
严格按照《预算法》等相关政策法规，按
没有按照《预算法》等相照预算编制“二上二下”的步骤，通过细
预算组
预算、决算编制及关政策法规开展高新区年化项目、完善信息平台一体化等手段，推
1橙色行财组
资金核算工作度预算、决算编制工作，动预算管理精细化、科学化、自动化，高
基建组
以及预算资金核算。效、实事求是地开展高新区年度预算编制
工作；及时做好财政资金核算、统计工作。
一
没有按照资金审核规定、
财政资金审核和预算组严格按照预算和相关文件以及拨款流程对
般2拨付工作拨款程序对请款资料进行橙色行财组请款资料进行审核、复核，及时拨付到位。
认真的审核、复核。
权严格按照《东莞市政府采购部门集中采购
1.没有按照政府采购部门管理办法》、《东莞市政府采购市级工作
限集中采购管理有关办法对橙色程序》等有关办法规定，对应年初预算，
行政事业单位提出的采购对行政事业单位提出的采购计划申请进行
政府采购资金审行财组
3计划申请进行审核。审核，尤其是分散采购，防止“化整为零”
核工作基建组
的情况。
2.没有依照规定对政府采
严格按照《政府采购法》规定的4种非公
购公开招标以外的方式进黄色
开招标方式的适用条件审批。
行审批。
政府机关廉政风险点及防控措施范本汇编--第1页
政府机关廉政风险点及防控措施范本汇编--第2页
3.没有依法对政府采购机
构、政府采购代理机构组黄色加大日常监督检查力度，按规定加强监管。
织监督检查。
权限序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措施
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