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虚列工资开支01虚提福利费02擅自改变工资、福利费用途03工薪业务常见弊端内部控制的相关知识点
1、控制流程图
2、工资业务控制3、投资业务控制控制流程图描述的是公司整个控制系统的程序和过程，是对一步一步的交易处理过程的图形化表示，包括文件的准备、授权、流程和保管等可分为:水平流程图（horizontalflowcharts）和垂直垂直流程图(verticalflowcharts)水平流程图（系统流程图）是将程序中所涉及的部门或只能以水平的方式描述在页面上。通常，代表某一部门或职能所应承担的活动、应遵守的控制制度和文件资料的流程被反映在同一垂直列上。垂直流程图以从上到下的形式反映某程序的连续步骤，其不能清晰的反映系统所涉及的各个部门以及部门的职能。控制流程图凭证处理暂存永存帐本报表决策内连接外连接流程线说明YN流程图---符号（1）流程图--符号（2）NDANAD凭证报表副本帐本过帐来源保存按字母保存按顺序保存按日期保存始点签名合并注销流程线两种来源资料去向流程图--符号（3）凭证帐本报表保存作业转记暂存汇总决策去向来源连接流程核对YN单位或人单位或人01横式（2）直式确定流程图式02一次显示（2）重复显示确定信息介质符号显示方式03从左到右，从上到下介质符号在上，作业符号在下基本规则流程图绘制方法流程图绘制举例某企业费用报销流程是:首先由业务人员根据原始凭证编制报销凭证,经部门负责人审批后交会计部门审批,会计部门编制付款凭证并送交出纳付款,出纳付款后登记日记帐,然后将付款凭证交会计部门登记有关费用明细帐并归档.部门作业经办1Q1Q2Q3Q4流程图绘制举例（续）流程图绘制举例（续）付款制单业务部门审核会计部门记帐出纳部门030201流程图绘制举例（续）原始凭证报销单日记帐费用帐外单位审核审核付款业务部门会计部门财务部门审核审核记帐出纳2控制流程图事例工资业务控制工资业务控制*01工资业务内部控制02工资业务基础工作03工资业务流程再造工资业务循环工资业务常见弊端工资业务内部控制要点010203工资业务内部控制聘用考核01会计记录02工资分发03工资结算04考勤05其它福利06工薪业务循环图*
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