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机加工厂质量控制程序文件--第1页
管理体系文件
机加工厂质量控制管理规定
文件管理编号：JJGC-010006-1/9
文件版本编号：V1.0
文件制定日期：2010-6-25
文件修订日期：
文件执行部门：机加工厂
WORD版本.
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批准审核编制
志博建伟斌/建林
〈修订登记〉
版数修定日期页码容
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机加工厂质量控制程序文件--第3页
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1目的
为了保证机加工厂加工零件的入库质量，避免批量不合格状况的发生，确保零部件加
工的质量处于受控状态。
2适用围
本程序适用于机加工厂各班组日常质量管理；
3责任班组机加工厂各班组
4具体要求
4.1工序发生的质量问题的处理
4.1.1各工序的操作人员负责对每一种加工零件按照《检验指示表》、零件图纸进行检
验，做出合格与否的判断.
4.1.2工序检查发现的不合格品应迅速向本部门的负责人报告，并由负责人进行确认。
不合格品应立即填写《不合格报告书》，并将不合格品隔离或标识并通知品质保证部进行
判定处理。
4.1.3根据品保部的判断结果，不合格品进行返工、特采或移动到废弃零件放置场所。
..
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机加工厂质量控制程序文件--第4页
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具体操作办法，详见《不合格品控制程序》。
4.2品保发现的送检不良及后工序发生的质量问题的处理流程和方法
4.2.1品保、部装、总装发现的不合格品由发现部门填写《不合格品报告书》，责任部
门收到《不合格品报告书》，不合格品发生责任人应在5日以填写原因分析和采取的纠正
预防对策报品质保证部审批。
4.2.2A线、部装、总装投诉项目，责任部门在收到装配W5活动外部门问题统计汇
总后3日以填写原因分析和采取的纠正预防对策报技术管理科汇总,各部门接到下序投
诉后应该在班会期间组织员工进行相关容的培训和学习。
对没有认真落实的给予考核
下序原因责任员工自己进行分析对责任部门提出班长审核对实施效果验证
投诉分类策，提出PPT/EXCEL报告纠正预防对策策监督实施
技术管理科确认实施效果
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