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财务审计工作目录模板--第1页
财务审计工作目录模板
一、引言
A.背景介绍
B.目的和范围
二、审计准备阶段
A.审计计划的制定
目标和计划范围1.
审计程序的确定2.
需要准备的资源和人员3.
B.审计程序和记录
文件审计程序的设计1.
确认审计计划的准确性2.
相关文件的备份和保存3.
三、内部控制审计
A.内部控制概述
财务审计工作目录模板--第1页
财务审计工作目录模板--第2页
内部控制的定义和目标1.
内部控制的重要性2.
B.内部控制审计程序
内部控制的评估方法1.
内部控制测试的设计和执行2.
内部控制缺陷的识别和纠正3.
C.内部控制审计结果报告
问题和缺陷的概括1.
建议改进措施2.
内部控制审计结论的发布3.
四、财务报表审计
A.财务报表概述
财务报表的含义和目的1.
财务报表的审核要求2.
B.财务报表审计程序
财务数据的抽样和测试1.
财务审计工作目录模板--第2页
财务审计工作目录模板--第3页
财务报表项目的核实和確認2.
财务报表披露的评估和确认3.
C.财务报表审计意见
审计意见的形成过程1.
审计意见的类型和说明2.
审计意见的内容和格式3.
五、审计整体结论
A.审计工作总结
审计程序的执行情况总结1.
审计发
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