内部审核检查控制程序.ppt

现场审核/检查*检查的具体项目按内部检查实施计划进行。现场主要工作:0102.对GAP管理体系所涉及的各部门进行检查，内部检查员通过与受检查方各级员工的面谈，了解GAP质量管理体系的贯彻情况；通过查阅程序文件、管理计划、作业指导书、相关文件以及活动记录，判定其是否符合标准的要求；通过现场巡视，查看程序文件、作业指导书的执行情况，收集客观证据，并准确记录，由受检查方负责人在内部《GAP管理体系内部检查表》上签字确认。.对各全部注册成员按《GAP技术规范内部检查表》实施全要素检查，内部检查员通过与注册成员各级员工的面谈，了解GAP技术操作规范的贯彻情况；通过查阅各种管理计划、作业指导书、相关文件以及活动记录，判定其是否符合标准的要求；通过现场巡视，查看作业指导书的执行情况，收集客观证据，并准确记录，由受检查方负责人在内部《GAP技术规范内部检查表》上签字确认。编写检查报告填写不合格报告单确定不合格项后，由审核/检查人员填写《不合格项报告》，受检查部门负责人或陪同人员签字确认。4.3.4宣布检查结果*审核组组长宣布检查结果及内审总体评价，介绍检查情况，并要求受检查方进行原因分析，提出纠正措施建议和完成期限。审核组做好相应记录。宣布该次审核结束。由审核组长或其他指定的检查员编写《GAP检查报告》，审核组长检查后，组织的报告报管理者代表批准后发出，注册成员的报告报GAP办批准后发出。4.4检查报告*内部审核/检查控制程序*质量管理体系文件质量管理手册；程序文件；操作规程/作业指导书；外来文件；记录。文件和资料控制程序；记录控制程序；内部审核/检查控制程序；抱怨处理控制程序；人员培训控制程序；产品召回控制程序；产品追溯性控制程序；纠正预防措施控制程序；罚责控制程序；认证标志使用控制程序；分包方控制程序。0102030405法律；法规；标准；合同；其它相关文件。*内部审核/检查控制程序1目的2适用范围3职责4程序5相关文件6相关记录目的验证质量/基地管理活动是否符合GAP标准的要求，GAP质量管理体系是否得到正确的实施和保持，并确定管理体系的符合性、有效性和适宜性。验证管理体系或管理是否有效？持续改进、提高；。。。。。。作好现场检查前准备工作；本程序规定了内部审核/检查的职责、要求以及形成的文件和记录。本程序适用于GAP质量管理体系内部审核/检查。0102选项1：农业生产经营者按照产品所适用的标准要求进行内部检查。选项2：农业生产经营者组织按照质量管理体系文件要求进行内部审核，对成员按照产品所适用的标准要求进行内部检查。3.1管理者代表职责协调解决内部审核/检查中的争端。对审核/检查结果进行评审，并向最高管理者报告。CEO管理者代表GAP办供应部生产部质控部市场部注册成员A-E参考有机要求。应配备有机产品生产、加工的管理者并具备以下条件：本单位的主要负责人之一；了解国家相关的法律、法规及相关要求；了解GB/T19630.1~GB/T19630.4的要求；具备5年以上农业生产和(或)加工的技术知识或经验；熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和(或)加工过程。3.2GAP办职责GAP办负责GAP质量管理体系内部审核/检查工作的组织和实施，对不符合项的整改情况实施验证。3内部检查员职责公司内部检查员是内部审核/检查的具体负责人，负责对组织GAP管理体系和注册成员内部检查的具体实施与管理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。有机产品标准内部检查员要求：应配备内部检查员并具备以下条件：了解国家相关的法律、法规及相关要求；相对独立于被检查对象；熟悉并掌握GB/T19630.1~GB/T19630.4的要求；具备3年以上农业生产和(或)加工的技术知识或经验；熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和/或加工过程。公正；专业性。客观；独立；3.4公司各个部门必须配合内部检查，并负责对不符合项采取纠正措施。编制年度内部审核/检查计划GAP办负责编制年度内部审核计划。要确保对质量体系所涉及的各部门以及注册成员每年至少进行一次内部审核/检查。年度内部审核计划由管理者代表批准。根据产品生产时间、风险控制要求编制内部审核、内部检查方案；可按照播种、田间管理、收获、贮存的不同时间制定方案；由不同专业的人员对不同时间、不同的检查内容进行内部审核。014.1.3在以下情况可以追加内审次数：02组织/注册成员的组织结构、农事活动、产品质量、顾客要求、客户投诉及法律法规发生重大变化。检