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集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案--第1页
集团公司整合型管理体系文件修订方案
为贯彻落实《集团公司2010年整合型管理体系运行工作要
点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，
拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合
性，确保体系运行的有效性。现拟定文件修订方案如下：
一、管理体系文件修订的原则和目的
1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系
标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自
身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调
统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发
现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。通过对文件的修
改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制
度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系
文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容
1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企
业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分
工、接口关系、工作流程。
3、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），
使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
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集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案--第1页
集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案--第2页
三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作
正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组长：李国祥
成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同
做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容
1、管理目标的修改
请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质
量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文
件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自
的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部
根据各方面的反馈信息统一进行修订。
3、《程序文件》的修订结合管理体系新版标准的要求和集团公
司实际情况，对《程序文件》的修改进行如下操作：
《程序文件》中共包含23个文件化程序，原程序的编制部门即
为本次文件修订的主责部室。修订过程中，应进行深入调研，结合工
作实际进行修改，以便于实际操作和运行。其他相
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集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案--第3页
关部室、工程处、项目部结合工作实际提出修订意见，以供参考。具
体修订分工如下：
序
号程序文件名称主责修订部门完成时间
1《文件控制程序》办公室5月30日
《记录控制程序》发展部5月30
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