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双重预防体系建设指导书--第1页

实用标准

安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防体系建设指导书

2018年7月

文档

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实用标准

一、前期准备

1.成立组织机构

1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构；

2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负

责人以及重要岗位人员。

3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；

4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位

人员在两个体系建设中应履行的职责；

5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”

建设的相关职责；

6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实

施步骤、工作任务、进度安排等。

2.编制指导性文件

1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；

3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施

清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活

动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单

4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；

5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；

7）编制隐患排查表。

3.全员培训教育

1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方

式、相关奖惩等）；

2）分层次、分阶段组织培训；

3）全员培训（分级结果）；

4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。

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二、风险分级管控

1.风险点排查确定

1）建立作业活动清单（附表一）；

2）设备设施清单（附表二）；

2.危险源辨识分析

1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评

价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活

动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、

作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产

流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部

门划分，也可结合起来进行划分；

2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；

风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷

厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业

活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》

（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、

伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备

设施采用SCL法。（分析表格参见附表3和4）。

3.风险评估

1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则；

2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；

3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》

进行风险确定；

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4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法

或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评估。依