2025年财务内控岗位职责.pdfVIP

操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

财务内控岗位职责

财务内控岗位职责1

岗位职责：

（一）、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流

程。

3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。

（二）、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、

督促有关部门按时完成工作任务；

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业

严格执行司规章制度；

3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水

平。

（三）、内部风险评估和监控；设计控制活动，预防和规避相

关风险

1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键风险控制点进行

梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案，

并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企

业的内控和风险管理体系进行评估与审核；

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控，做出必要的

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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点，设计控制活动，预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制

度，打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

（四）、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评

价办法；

2、定期评价内部控制设计和运行的.有效性和适用性，提出改

进意见，并组织整改；

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识；

岗位要求：

1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；

2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系，以及中国的《企

业内部控制基本规范》及配套指导；

3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验，熟练掌握风险评估

的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度

的经验；

4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三

种语言者优先。

5、拥有cics或cia等相关证书者优先；

6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干，

能够承担较大的工作压力，愿意挑战自己；

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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

7、年龄不限，男女不限。要求英文读写熟练，口语至少能简单

讲

财务内控岗位职责2

岗位职责

职责描述:

1、统筹财务制度、权责修订;

2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应

整改计划并跟进整改;

3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目