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4.3.2红字发票信息表管理销方对已开具的信息表进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额!”,无法修改成功。说明:01红字专用发票开具流程02红字发票信息表管理03红字专用发票填开04负数普通发票填开4.3.3红字专用发票开具说明:红字专用发票开具包括红字增值税专用发票和红字货运专用发票的开具,两种红字发票的开具方法相同,以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。4.3.3红字专用发票开具进入专用发票填开界面后,点击票面的“红字”按钮,即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。A销方在获得信息表后,采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。B无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一:直接开具4.3.3红字专用发票开具销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票,此时无需手工输入信息表编号等信息。1只有销方申请开具红字发票时,才能从销方税务机关获得电子信息表文件,购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。2方式二:导入红字发票信息表4.3.3红字专用发票开具方式三:导入网络下载红字发票信息表销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。只有销方申请开具红字发票时,才能从网络下载获得电子信息表文件,购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。124.3.3红字专用发票开具4.3.3红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。直接开具4.3.3红字专用发票开具【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口,输入两遍信息表编号后,点击“下一步”按钮。ADBC必须输入两遍16位的信息表编号,否则不能激活“下一步”按钮,无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。1、直接开具4.3.3红字专用发票开具信息表编号:在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号,且此号码全国唯一。第1-6位主管税务机关代码十六位信息表编号规则:第7-10位年份和月份第11-15位开具的顺序号110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校验位一张信息表只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张信息表重复开具红字发票,如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票,则系统会有相应提示。信息表编号必须输入,若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则,系统会自动提示“录入错误,请核对信息表编号后准确录入”,此时需重新正确输入。说明:4.3.3红字专用发票开具1、直接开具4.3.3红字专用发票开具”【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击“下一步”按钮。对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码,否则,无需输入。【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。0102点击“查看发票明细”可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。1、直接开具4.3.3红字专用发票开具4.3.3红字专用发票开具【第五步】系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质红字发票。直接开具壹贰4.3.3红字专用发票开具如果发票库中的正数发票带折扣行,则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。直接开具各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。4.3.3红字专用发票开具直接开具如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息,或不输入发票代码、号码则显示如下图。此时,需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。直接开具4.3.3红字专用发票开具4.3.3红字专用发票开具导入红字发票信息表【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表”。【第二步】系统打开文件窗口,选择电子信息表文件并按“打开”键,系统自动进行数据转换。导入红字发票信息表壹贰4.3.3红字专用发票开具4.3.3红字专用发票开具说明:信息表电子文件是XML格式,其编码规则为:‘主管税务机关代码’+‘年月’+‘序号’+‘校验位’.XML。例如,。*在企业端信息表以纸质传递,在税务端是以电子信息传递。*在企业端信息表以纸质传递,在税务端是以电子信息传递。*开票子系统原来是以密文形式录入两次蓝字发票代码和号码。升级后是明文录入蓝字发票代码和号码,密文方式录入两次信息表号。*
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