2025年图书公司仓储物流管理制度及流程.pdfVIP

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

图书借阅流程

第一章总则

为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营

活动的顺利进行，特制订本流程。

第二章仓库管理制度

(一)、仓库管理的总体要求

1、仓库是公司产品供应体系的一个重要组成部分，它的主要任务是：保

管好库存，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周

到、降低成本、加速公司资金周转。

(二)、图书入库流程

1、图书入库前采购或印制事前把图书资料信息发给库房，并提前通知仓库

管理人员，库房做好收货前的准备工作（入位的规划、场地的清理、做

好人员车辆的安排等).

2、图书入库之前，应先进入待入库，由检验人员进行检验，检验货物不能

低于10%，检验包括（封面色差、破损、书脊有无开胶，内文有无烂页、

切口是否光滑、封面与版权页是否一致、数量是否与入库单一致，）未经

检验合格的图书不准入库.

3、图书验收无误，在送货通知单上签字，签字后交由仓库录入资料人员，

录入资料，保留一份送货通知单，交由印制一份，财务一份。

4、图书数量及质量验收准确后，收货人员按图书系列、配货效率、存放空

间等制定库位，且不得随意变动。

5、不合格图书应放到不合格区域，并贴上不合格原因标签。

6、验收中发现问题要及时通知采购、印制负责人处理。

7、印厂每年出现的残书、混包不能超过10%，超过之后的所有损失由印厂

承担。

(三)、图书出库流程

1.库房文员接收订单后整理打印，交给配货组组长。配货组长根据单子的

多少，分配给配货组的库工。

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页脚内容

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

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2.配货后由打包组负责人进行分配打包。打包组共分为四组，四个小组根

据单子的大小灵活机动的配合，每个小组没有固定的人员组合。

3.扫描人员每扫完一张订单与订单核对，确定无误后通知库房文员，库房

文员再次查单核对确认正确后传给发行办。

4.并将打好的货物放到待发货区。

5.配货拆错率不能超过5%，超过之后的所有损失由仓储配货人员承担。

(四)、库存盘点

1、做到每月盘点，不得压帐。

2、允许范围内的差错、（盘亏码洋年不超过2万码洋）合理的自然损耗所引

起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以

便做到帐、实一致。

第三章图书入库管理办法

(一)、制订目的

规范仓库图书入库控制程序及管理，使之作业有章可循。

(二)、适用范围

适用图书入库相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

(三)、工作职责

1、收货人员：负责图书的清点质量检验工作。

2、录入人员：负责图书资料的录入。

3、采购及印制：负责入库图书的进度跟踪及不合格产品的处理。

(四)、工作内容

1、供应商送货

（1）供应商送货车到公司库房后，应及时将“送货单”呈交对应仓库管

理员。

（2）将待收图书送到指定的待验区进行核验工作。

2、数量验收

（1）验收员收到“送货单”后，核对数量是否有误，如果有误，即通知