采购部年度工作计划及部门规划.docVIP

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2017年

采购部年度工作方案

目录TOC\o1-3\h\z\u

1.部门目标及任务 3

2.部门预算 5

3.人力配备及培训方案 8

4.供给商管理及采购流程 13

5加强供给商管理建立合作伙伴关系 14

部门目标及任务

工作目标

1、供货及时性：到货及时率达100%。

2、采购本钱控制：平均采购本钱降价率8%，争取10%。

3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。

4、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚

力、战斗力的采购队伍。

主要工作任务

1、配套网络建设：做好供方考评工作，到达有效控制降低采购本钱、提高产品质量的目的。

2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。

1〕采购方案管理：严格按月度评审的生产方案，结合平安库存量编制月度采购需求方案〔包括临时增加方案、售后效劳配件方案〕。

2〕订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供给商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。

3〕帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理标准有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，防止公司资金流失。

4)根据公司企管部考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原那么，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。

5)坚持“以人为本”的原那么，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。

3、本钱控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓本钱”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购本钱控制在资金范围内。

部门预算

树状分析图：

外采

各个区域供货产品

工厂生产

采购部 日常消耗品

办公用品

固定资产

工资(由企管部负责)

部门人员开销

差旅费

2016年采购预算

16年各主要原材料目标采购本钱单位：元

序号

材料名称

2016年采购价

17年目标采购本钱

降价金额

备注

1

氯化钙

1200

1150

50

2

钻井液用润滑剂

/

9100

/

3

助排剂

/

5000

/

4

白油#

7200

7000

200

5

膨润土

700

650

50

6

硼砂

2700

2650

50

7

K12

/

10500

/

8

降滤失剂

/

9

柠檬酸

/

3500〔不含运费〕

/

10

过硫酸铵

4800不含运费

4400

400

11

十二烷基三甲基溴化铵

20000

19500

500

12

十六烷基三甲基溴化氨

23500

23000

500

备注

采购部门支出预算

工程

类别

月度费用

年度费用

年累计

备注

1

差旅费

500

6000

164000元

年累计月1.64万

2

车费

500

6000

3

培训费

200

2400

4

器材费

/

2000

2000

拍摄用相机、移动硬盘、U盘等

供给商考察、资料搜集、参展用、培训资料建档

办公用品支出预算

NO.

类别

月度费用

年度费用

年累计

备注

1

办公文具类

300

3600

8400元

根据2015年各部门消耗，和2016年各部门增加办公人员预估得出

2

电脑耗材类

200

2400

3

其他

200

2400

4

各区域产品预算

根据集团2016年战略目标及市场部2016年方案，采购部做出如下预算。

单位〔万元〕

季度

区域

第一

季度

第二

季度

第三

季度

第四

季度

总年度

备注

辽河

47.6

476

1004.5

571.9

2100

实施时可根据市场订单做出调整

新疆

12.6

308

490

239.4

1050

吉林

57.4

329

462

201.6

1050

大庆

25.9

273

266

135.1

700

总计

143.5

1386

2222.5

1148

4900

人力配备及培训方案

人员配置

采购经

采购经理

采购助理

采购助理

采购专员

采购专员

采购内勤

在公司的开展蓝图大背景下，本部门在2016年度预计会增加2-3名工作人员，具体岗位以实际情况而定。

2、部门主要干部配备：

采购部主管采购助理

3、岗位职责：

采购部经理的岗位职责

1、制定并完善采购制度和采购流程：

〔1〕根据公司的长期方案，拟定采购部门的工作方针和目标；

〔2〕负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

〔3〕制订招、投标管