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餐饮公司采购管理制度范本

餐饮公司选购治理制度1

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，标准公司仓库的商品治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本治理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库治理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供给部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作完毕，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丧失。

10、有责任提出仓库治理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

餐饮公司选购治理制度2

为简化、标准办公物资治理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存治理，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关治理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等治理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购规划进展对比核查、对量大价高的物资价格进展对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监视检查，并负责申购规划审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购规划，并对上月选购、领用、库存物资进展对比检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购规划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购规划的对比核实、对量大价高的物资选购进展审查核实，并对特别大件及应急物资的选购进展审批，以整体掌握本钱费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政