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一、分项样板审核管理流程
6.1.1流程运行目标
以明确各项目分项实施标准，规范分项工程过程管理为目的，通过优秀成果案例分享，提前进行工艺深化，识别各分项关键管控节
点，确定各分项关键工序操作验收标准，明确各分项产品交接验收标准，提质提效。
6.1.2流程运行图
明确标准样板评审过程纠偏案例成果
1
6.1.3流程运行表
序号时间节点管理行为描述责任岗位责任部门配套应用表单
6.1-1:《分项样板审核实施目录
年初明确标准：建立分项样板审核标准清单，包括分项样板审核清单》
1各专业岗位工程管理部
（1-2月份）目录清单、优秀成果案例清单。6.1-2:《分项样板审核优秀成果
案例清单》
专项交底：对项目进行交底，明确项目应实施分项样板审核
《分项样板审核实施目录清单》
2开工准备项，样板审核实施节点内容，公司各专业岗位对各分项样板各专业岗位工程管理部
《XXX分项工艺深化标准》
审核进行专项交底，明确标准要求、具体成果内容等。
样板评审：对项目重要分项样板成果进行审核，包括：项目
分项工程
3分项深化点、工艺深化设计图、关键过程控制检查表、产品各专业岗位工程管理部6.1-3：《分项样板审核评审表》
实施前
验收标准等。
过程检查纠偏：通过专项检查、大检查，对主体阶段、装饰
项目实施6.1-4：《分项样板审核评审实施
4阶段大面实施专项工程开展阶段性评估，收集实际样板开展各专业岗位工程管理部
阶段记录台账》
情况数据，最终进行总体评价并形成样板评审记录。
结果评价：定期通报项目样板审核开展情况，形成总结报告，
5表彰优秀项目部及相关责任岗位，对于较好案例，在项目总部门（副）经理工程管理部/
经理例会发布分享。
年底前
（12-1月）
成果更新：由各专业工程师负责对样板审核成果案例进行修
6订，领导审核通过后将优秀案例纳入区域知识库成果并在区各专业岗位工程管理部/
域内共享。
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