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工程项目质量监督检查制度

第一章总则

第一条为了提高质量监督检查工作的科学性和有效性,建立公司自我完善、自我改进机制，确保项目质量管理目标的实现，根据《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量管理办法》、《公司管理体系文件》及《工程项目管理制度》，特制定本制度。

第二条本制度适用于二级及以上新建、改建、扩建公路工程交通安全设施项目的质量监督检查。

第三条质量监督检查是指公司派职能管理部门（工程经营部）负责监督检查承建工程项目施工过程中对有关责任主体的质量管理行为、规范化施工情况以及工程实体质量情况进行的抽查活动（以下简称监督检查）。

第四条监督检查的目的

1、发现和纠正工程施工过程中存在的质量问题；

2、为综合评价工程参建单位的工作提供客观依据；

3、部分检查资料作为工程质量鉴定的依据。

第五条监督检查的依据

1、公路建设的有关法律、法规、规章及技术标准；

2、工程合同文件；

3、其它有关行业强制性技术标准。

第六条监督检查实行监督责任人负责制

监督责任人是指公司委派对项目实施工程质量监督的人或组织，应对监督检查工作负责。

第七条在工程项目开工前，监督责任人应根据受监项目工程特点和总体进度计划，检查完成后形成监督检查工作台帐。

监督检查工作台帐是每次监督检查的时间、主要内容、存在问题、整改要求及整改效果的汇总记录。

第二章监督检查内容

第八条监督检查内容包括工程项目质量管理行为、规范化施工、工程实体质量三个方面。

监督检查的重点是检查质量管理的薄弱环节。

质量管理行为检查的主要内容：项目部合同履行情况、执行质量法规和强制性标准情况、质量保证体系的建立和运转情况，人员素质，工程自检、抽检资料等。

规范化施工检查的主要内容：工程实施过程中关键部位、重要工序的规范化操作程度等。

工程实体质量检查的主要内容：工程所用原材料、成品及半成品、工程实体的质量及已完工程的外观质量等。

第九条结合《公路工程质量检验评定标准》中所列的关键项目应进行重点抽查。各抽查项目的检测数量应相对平衡，权值为3的抽查项目的抽查点数应不少于每次抽查总点数的15%。

第三章监督检查方式

第十条对项目部的检查，检查频次为每季度检查一次。

监督检查的方式分为全面检查、专项检查和巡视检查三种。

附表一

公路工程质量监督检查要点

检查内容

检查要点

质量管理行为

从业单位

质保体系

1、质量保证体系健全；2、质量管理制度完善；3、质量责任制落实到人；4、技术人员数量能满足工程需要,持证上岗；5试验室取得工地试验室资质。

人员素质检查

通过现场考问的形式对参建人员素质进行考核，了解对相关知识的掌握和动手能力。

质

量

管

理

建设

单位

1、认真履行合同；2、定期检查考核施工、监理单位的质量工作；3、对发现的问题及时解决；4、按要求报送相关资料。

施工

单位

1、标准试验、配合比设计经监理工程师批准；2、进场材料自检、材料场地及堆放规范；3、技术资料齐全真实；4、完工的工序自检及时，记录详细，检测项目齐全；5、上道工序未批准，不进行下道工序。

监理

单位

1、标准试验、配合比设计有论证审批；2、独立抽查频率符合规范要求；3、对施工自检资料签认明确；4、质量监理指令闭合；6、旁站、巡查到位，日志记录真实完整。

规范化施工

路

基

工

程

土方路基

1原地面处理、填筑材料满足要求；2分层碾压厚度符合规定，含水量适宜；3表面平整、路拱适宜；4临时排水设施完善。

石方路基

1石块尺寸、填筑厚度满足要求；2填筑密实。

砌体

1砂浆配合比控制有效；2砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固；3排水符合设计要求；4强度形成前禁止扰动砌体。

软基处理

1施工符合相关要求；2按要求进行沉降观测，判断是否稳定。

滑坡处置

符合相关要求。

小桥涵

参照桥梁工程

路

面

工

程

沥青面层

1拌合设备稳定，温度、沥青用量、级配控制准确；2摊铺、碾压温度、速度适宜；3碾压组合合理，碾压密实；4厚度控制严格。

水泥砼

面层

1拌合设备精度符合配合比控制要求；2砼运输无离析；3模板安装规范、稳固；4接缝、传力杆、拉力杆设置符合设计；5养护方法科学。

基层

底基层

1混合料拌合均匀，含水量适宜；2混合料摊铺无离析；3施工组织合理，延迟时间在允许范围内；4碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行；5表面无裂缝。

桥

梁

工

程

钻孔桩

1钻孔连续；2钻孔记录及成孔检测记录真实可靠；3钢筋笼定位措施可靠、不偏位；4水下砼应连续灌注，记录真实准确；5进行完整性检测。

砼工程

1砼进行了施工配合比调整；2拌合设备精度符合要求；3砼运输无离析；4浇筑砼前对支架模板、钢筋和预埋件进行检查；5砼浇筑、震捣方法、效果满足要求；6养护方法科学，措施