文件与记录控制程序.docVIP

制定：

检查：

部门经理

日期

确认：

质量体系

日期

同意：

总经理

日期

管理状态

受控文献

发行日期

-11-7

页码

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版次

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40

版次

版次

修订日期

页码

修订内容

同意

1.0

-01-05

全数

初版发行

1目的

明确我司质量/环境管理体系各级文献的规定，使文献处理迅速、对的流畅、应用及管制，以保证各有关部门能及时获得有效的必威体育精装版版本文献，并为各部门的文献管制提供规范。

2合用范围

合用于我司质量/环境管理体系运行过程中所使用的文献，无论是本厂内部或客户/供货商提供的有关数据的制作及管理。

3职责

3.1我司全员有责任依本程序的规定进行文献控制管理。

3.2我司各部门有超过本程序规定以外的文献管理需要时，可作成本部门的文献管理填写，但不得与本程序的规定相抵触。

4术语和定义

4.1外来文献

非我司内部作成的文献，如国标文献及环境法律法规，技术性文献及有关方的其他文献等。

4.2正本

在本程序书内，正本文献除了指由各部门作成，经确认承认及发行的原始文献外，也可指有关部门收到的外来正式文献，不管是正本或副本。

5运作程序

5.1程序文献的格式及管理

5.1.1程序文献的作用

5.1.1.1程序文献对与其合用范围有关的活动产生作用。

5.1.1.2程序文献自实行日生效，于废止日失效。

5.1.2程序文献的制定

5.1.2.1程序文献的新编及修改

需求部门需向管理者代表提出需求，管理者代表同意后需求部门方可新编或修改文献，在修改文献时，如有必要，需告知有关部门一起讨论，然后再修改文献。

5.1.2.2程序文献的制定审批按如下规定

程序文献类别

同意者

确认者

制定者

纽维数码质量/环境手册

总经理

管理者代表

管理者代表

各部门程序书

总经理

管理者代表

各部门负责人

各部门管理规定

管理者代表

各部门负责人

各项目负责人

5.1.2.3程序文献填写内容

1)在封面上填写的内容包括：文献名称、制定部门名称、文献编号、版本号、页码、发行日期、制定者、检查者、确认者及同意者签名及日期。

2)在改订履历的内容包括：版次、修订日期、页码、修订内容、同意。

3)在正文的内容包括：总则、合用范围、职责、术语和定义、动作程序/内容、有关文献、有关记录。

5.1.3程序文献的运用

5.1.3.1程序文献的实行由该部门的负责人代表担当，并由其进行合适指导。

1)各级管理者应按文献的规定实行有关事项，并让下属彻底理解文献的规定。

2)各级人员必须严格遵守文献的规定事项，不得因个人或部门的独断专行而更改。

5.1.4程序文献的编号及版本号管理

5.1.4.1程序文献的编号

类别

编码原则

说明

备注

管理手册

MM-01

MM表达管理手册

程序文献

KD-QEOP-XX

NW表达企业代码

Q表达质量，E表达环境，P表达环境程序文献代码

XX表达两位流水号

可操作性文献编码参见技术资料的编码原则；

作业规范，指导

WI-XX-XXX

WI表达作业规范/指导的代码

XX表达部门代码

XXX表达两位流水号

记录

F-XXX-YYY

F表达表格

XXX表达部门代码

YYY代表三位流水号

注：其他体系件编号同5.3；比方：SA8000体系用（SA表达）在体系代码处

5.2部门代码

品质部

研发部

生产部

PMC部

行政

人事

市场部

财务部

QA

ENG

PROD

PMC

ADM

HR

ADM

F.D.

5.3外来文献编码规则

5.4.1WL-XX-YY，其中

WL表达外来文献，XX代表确认部门，YY代表按次序排列的2位阿拉伯数字，从01开始计。

例如：WL-QC-01表达质量管理部收到并确认的第一份外来文献。

5.5.2承认书仅在封面盖“外来文献”章，不需编号。

5.1.4.2封面、改订履历及正文的版本号自行管理，制定期为“1.0”，1为版本，0为版次，每次改订在版次上加1，如整体修改或是大部分内容修改则升版本，改订履历及正文的页码及其版号在程序文献的封面上作必威体育精装版版的管理。

5.1.5程序文献的构成

程序文献的构成按如下规定：

封面

2)改订履历

3)正文

a)目的

b)范围

c)职责

d)术语和定义

e)运作程序/内容

f)有关文献

g)有关记录(包括补充程序文献正文中的内容以及正文中提及的使用表格)

5.1.6程序文献的管