2025年双体系管理制度.pdfVIP

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

安全生产风险分级管控制度

一、为有效落实安全生产风险分级管控工作，加强风险点监督管

理，预防和减少各类生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产

安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产风险管

控办法》等有关法规、规定的要求，制定本制度。

集团所有生产经营活动必须开展危险源辨识和风险分析、评价，

落实风险分级管控责任。

二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区

域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过

程，或以上两者的组合。风险点有时称为风险源。

识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危

险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行

识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取

不同控制措施是风险分级管控的核心。

三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措

施的充分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程《职业健

康安全管理体系要求及使用指南》（引自GB/T45001-2020）。

注：风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及

的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可

针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管

理等因素）的风险进行评价。

四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的

风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级

管理。

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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管

控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风

险管控方式。

六、组织与职责

（一）风险分级管控领导组织机构

集团成立以集团主要负责人为组长的体系建设和运行领导小

组，成员包括集团分管领导、各权属公司负责人及分管领导，领导

机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，

督促指导和协调体系建设的各项工作。

各权属公司是风险分级管控体系的责任主体，应结合本公司实

际，成立体系建设工作小组，负责本公司风险分级防控体系的建立

与实施。

集团机务安全部为牵头部门，各业务科室（部门）应全员参与

风险识别、评估和管控措施的制定等活动，使风险识别、评价及管

控措施的制定涵盖集团各区域、场所、岗位、各项作业和管理活

动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。

（二）职责

集团主要负责人成立体系建设和运行领导小组，组织制定体系

建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考

核。

集团安全分管负责人是体系建设和运行的主要负责人，负责危

险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理，督促协

调各权属公司、各部门有效开展体系建设和运行工作。

集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系

文件，负责本体系的组织实施、指导和监督检查；负责组织风险结

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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

果评审；负责对一级风险及其控制措施的汇总与监管；负责将体系

建设工作纳入安