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餐饮业申购物资管理制度

餐饮业申购物资治理制度

一、目的

为加强公司物品申购、领用、发放治理，本着“节省本钱，提高效率，标准流程，明确责任”的原则，提倡“安康优质、绿色环保、勤俭节省”的现代方式，特制定本方法。

二、适用范围

本规定适用于公司各部门

三、物资申购

(一)对于正常的备库物资(包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品)，库管员应定期进展盘点，库存数达不到最低保障时，库管员应准时告知各部门，各部门填写《物资选购申请单》进展申购报批。

(二)生产部电气、修理等岗位应依据设备修理规划不定期供应设备修理用配件规划，并负责供应选购物资标准，有特别要求应重点说明，若属设备修理急需的应在“物资选购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理(或授权人)签字后转选购员实施。

(三)原材料包括(生鲜、粮油、干货、调料、蔬菜、水果等)，其中生鲜、蔬菜、水果类依据厨房用量进展当天选购，粮油、调料依据厨房用量每个半月选购一次，干货依据厨房用量进展统一选购(干货类(雪蛤、虫草、干鲍、瑶柱、藏红花等)珍贵物料须由董事长签字确认方可选购)。

(四)行政部负责依据岗位特点，定期供应职工劳保福利、安全防护等物资的选购规划，经公司总经理(或授权人)签字后转选购人员实施。

(五)凡未经总经理(或授权人)批准同意选购的物资，选购员不得选购，保管员不得入库，私自入库，将追究其责任。

(六)部门所需物品(康体部物品、餐饮部物品、工程部物品)由各部门于每周星期五进展填写《物资选购申请单》，经部门负责人签字确认后交由总经理(或授权人)审批，审批后交由仓库保管员进展把关审核，财务部会计签字确认，原则上选购员于星期一统一选购，下午进展发放。原则上每周一次选购，其它时间不设选购。

(七)《物资选购申请单》批复后，交由选购员进展选购。为提高工作效率，选购员应准时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，准时编制选购规划，确定物资选购挨次，以保证各项工作的顺当进展。

(八)急用物资先采后批的，应在选购完毕后当即按流程补办《物资选购申请单》，不然不能办理入库及报销。

(九)属于部门自采的特用物资，应本焦急用急办、掌握选购数量的原则，防止造成不合理库存或形成呆滞物资。

(十)物资选购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进展定期不定期的询价，以及对各分供方进展资质、风险评估。

(十一)物资选购完毕后，选购部门或选购人员应凭《物资选购申请单》、《入库单》在三日内对选购单据进展处理。选购单据应为国家正规发票(或公司财务部认可的其它单据)。

(十二)办公用品分类及申购、发放办公用品分类：

1、固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;

册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;

纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;

刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;

夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;

耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;

其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。

物业经理人：.pmceo.Com