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税务筹划实务操作手册

TOC\o1-2\h\u7960第一章税务筹划基础理论 2

144401.1税务筹划概述 2

197331.2税务筹划的原则与目标 3

138611.2.1税务筹划的原则 3

273561.2.2税务筹划的目标 3

34361.3税务筹划的方法与手段 4

292661.3.1税务筹划的方法 4

291381.3.2税务筹划的手段 4

27881第二章企业所得税筹划 4

169782.1企业所得税政策解析 4

50522.2企业所得税筹划策略 4

310992.3企业所得税筹划案例分析 5

3452第三章增值税筹划 5

184763.1增值税政策解析 5

83713.1.1增值税概述 5

305393.1.2增值税税率及优惠政策 5

95123.1.3增值税征收管理 6

205023.2增值税筹划策略 6

54853.2.1合理选择纳税人和计税方法 6

20383.2.2合理利用税收优惠政策 6

271043.2.3优化供应链和业务流程 6

215073.2.4合理安排纳税义务发生时间 6

288353.3增值税筹划案例分析 6

10652第四章个人所得税筹划 7

128834.1个人所得税政策解析 7

73564.2个人所得税筹划策略 7

126824.3个人所得税筹划案例分析 7

4593第五章财产税筹划 8

8885.1财产税政策解析 8

269175.2财产税筹划策略 8

291895.3财产税筹划案例分析 9

12187第六章进出口税收筹划 9

72736.1进出口税收政策解析 9

68506.1.1进口税收政策 9

289536.1.2出口税收政策 9

232596.2进出口税收筹划策略 10

298126.2.1进口税收筹划策略 10

29396.2.2出口税收筹划策略 10

86096.3进出口税收筹划案例分析 10

31088第七章企业并购重组税收筹划 11

244317.1企业并购重组税收政策解析 11

288287.1.1企业所得税政策 11

44197.1.2增值税政策 11

65847.1.3土地增值税政策 11

195337.2企业并购重组税收筹划策略 12

284487.2.1选择合适的并购重组方式 12

152667.2.2合理利用税收优惠政策 12

187137.2.3优化资产结构 12

209757.3企业并购重组税收筹划案例分析 12

17711第八章企业税收优惠筹划 12

76378.1企业税收优惠政策解析 12

106558.2企业税收优惠筹划策略 13

323168.3企业税收优惠筹划案例分析 13

11493第九章企业税收合规管理 14

77059.1企业税收合规概述 14

27909.2企业税收合规体系建设 14

70289.2.1税收合规组织架构 14

236379.2.2税收合规制度设计 14

71069.2.3税收合规培训与宣传 15

26199.3企业税收合规风险防范 15

245139.3.1税收风险识别 15

181269.3.2税收风险评估 15

152249.3.3税收风险控制 15

32254第十章税务筹划风险控制 16

1512010.1税务筹划风险概述 16

86110.2税务筹划风险识别与评估 16

1731110.2.1税务筹划风险识别 16

1236210.2.2税务筹划风险评估 16

1411010.3税务筹划风险控制策略 16

3189010.3.1完善税务筹划制度 16

744710.3.2强化税务筹划培训 16

1148110.3.3优化税务筹划流程 17

763810.3.4建立风险监测和预警机制 17

1984710.3.5加强与税务机关的沟通与合作 17

1949410.3.6建立税务筹划风险数据库 17

976110.3.7增强税务筹划的透明度 17

第一章税务筹划基础理论

1.1税务筹划概述

税务筹划是指在合法、合规的前提下，通过对企业或个人税务事项的合理安排，以达到减轻税负、提高经济效益的一种经济活动。税