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财税筹划与风险管理作业指导书

TOC\o1-2\h\u25001第一章财税筹划概述 2

7941.1财税筹划的概念与原则 2

239301.1.1财税筹划的概念 2

318531.1.2财税筹划的原则 3

58411.2财税筹划的目标与意义 3

75871.2.1财税筹划的目标 3

51531.2.2财税筹划的意义 3

104901.3财税筹划的方法与步骤 3

301841.3.1财税筹划的方法 3

203221.3.2财税筹划的步骤 4

6677第二章企业所得税筹划 4

114672.1企业所得税优惠政策分析 4

296102.2企业所得税筹划策略 5

234782.3企业所得税筹划案例分析 5

138第三章增值税筹划 5

5973.1增值税政策解析 5

221573.1.1增值税的定义与特点 6

35323.1.2增值税税率与征收范围 6

190193.1.3增值税优惠政策 6

133863.2增值税筹划方法 6

13513.2.1税收筹划的基本原则 6

238273.2.2增值税筹划的具体方法 6

200583.3增值税筹划案例分析 6

17843第四章企业所得税与增值税协同筹划 7

78244.1企业所得税与增值税协同筹划的原则 7

138084.2企业所得税与增值税协同筹划策略 7

117344.3企业所得税与增值税协同筹划案例分析 7

24638第五章个人所得税筹划 8

159135.1个人所得税政策解析 8

150285.2个人所得税筹划方法 8

248665.3个人所得税筹划案例分析 8

15577第六章企业税收筹划风险管理 9

48936.1企业税收筹划风险的识别 9

42996.1.1税收筹划风险的定义 9

82606.1.2税收筹划风险的分类 9

313596.1.3税收筹划风险的识别方法 9

110796.2企业税收筹划风险评估与控制 9

36376.2.1税收筹划风险评估 10

108916.2.2税收筹划风险控制 10

223546.3企业税收筹划风险应对策略 10

61646.3.1完善税收筹划法律法规体系 10

233556.3.2提高税收筹划方案设计水平 10

126616.3.3加强税收筹划实施过程的管理 10

327476.3.4提高税务风险管理能力 10

206186.3.5建立税务风险预警和应对机制 10

23642第七章财税筹划与内部控制 10

273437.1财税筹划与内部控制的关系 10

268627.2内部控制体系构建 11

298337.3内部控制案例分析 11

30852第八章财税筹划与合规管理 12

36148.1财税筹划合规性分析 12

263378.1.1合规性概述 12

218418.1.2合规性分析方法 12

39768.2财税筹划合规管理策略 13

167028.2.1完善内部管理制度 13

307828.2.2加强外部合作 13

264378.3财税筹划合规案例分析 13

13518第九章财税筹划与信息技术应用 14

144099.1信息技术在财税筹划中的应用 14

301509.2财税筹划信息系统的构建 14

2399.3财税筹划信息技术案例分析 15

583第十章财税筹划实务操作 15

325910.1财税筹划实务操作流程 15

744910.1.1确定筹划目标 15

288310.1.2分析企业现状 15

605210.1.3制定筹划方案 15

405110.1.4实施筹划方案 15

1062810.1.5监控筹划效果 16

183210.1.6评估筹划成果 16

659810.2财税筹划实务操作要点 16

722810.2.1合法合规 16

2844210.2.2全面评估 16

312410.2.3优化税收结构 16

1803810.2.4调整经营策略 16

1098810.2.5加强内部管理 16

1127010.3财税筹划实务操作案例分析 16

第一章财税筹划概述

1.1财税筹划的概念与原则

1.1.1财税筹划的概念

财税筹划是指在符合国