2025年审计部职责和岗位职责(共7篇).pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

审计部职责和岗位职责〔共7篇〕

第1篇：审计部岗位职责

审计部职能与岗位职责

审计部职能

在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管

理部门、各分公司的关系，工作上互相配合、支持、谅解，以

公司经济效益为目的，共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并安排进展公司的风险评估：对公司整体层面以

及各个业务线和管理部门的风险进展辨识、分析^p和评

价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进展审查。公司风险一

般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术

〔IT〕风险等。

2、组织并安排进展内部审计：对公司整体以及各个业务

线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进展评估和

审计测试。

3、提出改良建议并跟踪施行：对于存在控制缺失的情

况，提出改良建议并跟踪详细业务部门的施行。

4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情

况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。

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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

审计部岗位职责

审计部经理

1.1职责描绘

1、复查和评估公司规章

2、聘任内部审计的独立审计师并监视其工作，复查该独

立审计师的独立性

3、与管理层审核内部审计部的工作

4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经

确定的重大缺陷和本质性弱点

5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责

6、定期对工作进展检查、总结，对存在的问题及时提出

改良意见。

7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导

交办的各项工作任务。

1.2任职资格与任免

1、知识教育程度要求：大专以上学历，熟悉国家有关政

策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业消费产品及消费

技术方面的知识。

2、岗位技能要求：有较强的组织管理才能、沟通协调才

能、写作和语言表达才能、良好的人际交往才能。

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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

3、素质要求：身体安康、精力充分，有较强的责任心和

创新精神，无特殊性别与年龄要求。

4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。

1.3垂直与横向关系

1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总

裁；下级：本部门岗位人员。

2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。

第2篇：(集团)审计部岗位职责

审计部

一、审计部职责

1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集

团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作方案并组织施

行；

2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济

合同及执行国家财经法规情况等进展审计监视。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及