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2024年采购管理规章制度

采购管理规章制度1

一、总则

（-）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（-）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20_元以上，必须有3家以

上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进

行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企

业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购

部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不

能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因

定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%—10%。

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场必威体育精装版动态及各地区最低

价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

所有采购人员必须例理J:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司

采购管理制度。

2、加强学习，提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度程序办事,自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的‘新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）招标采购

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材

等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参

与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，

提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调

整采购价格.

三、采购程序

（-）供应商的选择审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必

须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理）犬况、

生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记

录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序综合评估。供应商为

中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一

决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品,应有两家

或两家以上供应商作为后备供应商或其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供

货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以

上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议，定

期结算。

（二）采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一