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销售业绩分析报告Salesperformanceanalysisreportworksummaryperformancereportanalysisrepor工作计划总结计划业绩分析分析报告汇报人：XXXSalesperformancedata

目录Contents?总体销售情况销售亮点分析存在问题分析未来工作思路

PART01总体销售情况GENERALBUSINESSSITUATION业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况

与去年同期比较计划230亿实际180亿100%72%完成因全球疫情问题，整个市场行情低迷，1-3月非正式上班，所有销售陷入低于，4月底到5月初才开始慢慢复苏。

重点业务进度输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容销售项目163%输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容销售项目289%输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容销售项目375%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。

销售前四强小XXX销售总额：20.000.0001小XXX2小XXX3小XXX4销售总额：20.000.000销售总额：20.000.000销售总额：20.000.000

达标与未达标月份个数达标数月数6个一月二月三月四月九月七月未达标数月数6个一月二月三月四月九月七月

公司总业绩累计图表销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。销售业绩

各月业绩与实际完成度对比上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因各月销售业绩第一个是新员工不够适应第二个是国际形势变化第三个是价格调整。

产品销售情况输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称1输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称2输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称4输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称3

主要区域分布输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容客户公司输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容客户公司

成本消耗情况材料成本消耗固定资产折旧初期运营费其他费用原材料、各种物料消耗成本，约需34亿元。餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27亿元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6亿元。日常流动资金、人员工资共需10亿元。InitialOperatingFeeDepreciationoffixedassetsMaterialcostconsumptionOtherfees1-10月总费用75.53亿元

PART02销售亮点分析AnalysisOfBusinessHighlights跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降

跨越发展硕果累累荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。紧盯收入全年实现业务收入26207亿元，完成省分公司预算（23845亿元）的109.91%。

重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。

四个引领显成效四个引领站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个