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百学须先立志。——朱熹
人力资源公司交通费管理办法实施细则-制度大全
人力资源公司交通费管理办法实施细则之相关制度和职责，人力资源顾问公司交通费管
理办法实施细则一、目的为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,
特制定本规定。二、适用范围本规定之交通费含过路费、过桥费、停车...
人力资源顾问公司交通费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本规定。
二、适用范围
本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。
三、管理原则
1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。
2、员工因业务外出须填写《外出单》,并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的《外
出单》整理交各部门负责人,负责人根据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录
不符的单据不予报销。
3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。公司前台每月将
各部门的《加班申请单》整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费
单据,记录不符的单据不予报销。
4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。
5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后,应定期整理票据进行报
销,按报销程序规定到财务部报销。
6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。
四、报销要求
1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为
机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业
专用发票同时应套印全国统一发票监制章。
2、报销要求:
A、凡报销出租车票,需要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。
B、凡以私有车辆办理公司业务,每月给予报销油耗票的,需要事先在财务部备案。
C、交通费票据报销粘贴时,可以根据报销票据量的多少在A4纸上分成1-2行分别按照从
左到右的顺序粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开一定距离,把票据粘贴成一个平面。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务交通费规定同时废止。
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