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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
交通费管理办法
交通费管理办法
1.概述
本文档旨在规范和管理公司员工的交通费用报销事宜，确保公
平、合理、高效地管理和使用交通费用。该管理办法适用于全体员
工，包括全职员工、临时员工和外包人员等。
2.交通费报销范围
2.1火车票费用
-全程火车票费用，包括硬座、硬卧、软座、软卧等。
-动车、高铁、特快、普快等各种火车类型的车票费用。
2.2飞机票费用
-公司出差或工作需要所购买的飞机票费用。
2.3汽车费用
-公司员工用私家车出差产生的加油费、停车费等相关费用。
2.4公共交通费用
-公司员工坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具所产生的
费用。
乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》
2.5出租车费用
-公司员工乘坐出租车所产生的费用。
3.报销申请流程
3.1员工填写报销申请表
-员工在报销申请表中填写出差目的地、出差时间、交通工具
类型等必要信息。
3.2提交报销申请表
-员工需将填好的报销申请表提交给所属部门负责人审核。
3.3部门负责人审核
-部门负责人对员工填写的报销申请进行审核，核实相关信息
的准确性和真实性。
3.4财务部门审批报销
-财务部门对审核通过的报销申请进行审批，确保报销事项符
合公司政策和规定。
3.5报销款项发放
-经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工的指定方式
进行发放。
4.报销标准和限制
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
4.1报销标准
-火车票费用：原则上报销票价的100%，不包含其他费用。
-飞机票费用：原则上报销机票全额，不包含行李超额费等其
他费用。
-汽车费用：根据公里数和公司相关政策报销汽车使用费。
-公共交通费用：根据公共交通工具票价报销应付费用。
-出租车费用：根据出租车费用票据报销费用。
4.2报销限制
-非公司业务所产生的交通费用不得报销。
-超过公司规定时间范围的出差交通费用不得报销。
-超过公司规定标准的交通工具使用费不得报销。
5.报销凭证要求
5.1火车票费用
-需提供原始火车票作为报销凭证。
5.2飞机票费用
-需提供原始飞机票作为报销凭证。
5.3汽车费用
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
-需提供加油发票、停车票据等作为报销凭证。
5.4公共交通费用
-需提供相关公共交通工具票据作为报销凭证。
5.5出租车费用
-需提供出租车发票作为报销凭证。
6.其他事项
6.1报销申请时间限制
-员工需在出差结束后的7个工作日内提
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