国军标质量管理体系gjb9001a检查内容和方法.docx

国军标质量管理体系gjb9001a检查内容和方法

注：宋体字表示按GB/T19001的检查内容，楷体字表示GJB-9001增加的内容

标准条款

检查内容与方法

1．2应用

1．查质量手册删减细节是否合理。

2．结合对产品实现过程审核，核对删减是否权在第7章内同时不影响其说明的能力与责任。

3．查对分包及外包过程、（结合7.4）产品范围、难其手册的适用范围。

4．1总要求

1．组织在制定、实施保持QMS与持续改进其有效性中是否应用了过程方法，是否遵循P、D、C、A方法。

2．在审核5、6、7、8章后综合评价其QMS是否符合要求，并评价其适宜性、充分性与有效性。

4．2文件要求

4.2.1总则

结合文审结果,现场检查，

1．查各层次文件是否协调。

2．查质量手册是否包含或者引用标准所要求的形成文件的程序。是否识别与确定了确保过程策划、运作与操纵所需文件。

3．在对各项活动审核时，关注下列章节的质量记录是否齐全、清晰。

5.6.1、6.2.2C、6.3、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d、7.5.3、7.5.4、7.6(a)、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2(e)、8.5.3(d)

4.2.2质量手册

1．核查质量手册中删减细节是否明确，是否合理。

2．质量手册内容的覆盖面是否完整，满足标准要求。

3．是否反映本组织及产品的特点，QMS过程之间相互作用表述是否清晰。

4.2.3文件操纵

1．是否编制并实施了程序文件。

2．查文件操纵主管部门

抽Ⅹ份文件看公布前是否得到批准，评审与更新再批准情况，查文件的充分性与适宜性。

3．在现场抽查文件是否现行有效，能识别文件更换与现行修改状态，文件是否清晰，易于识别。

4．查现行有效文件发放操纵情况。

5．查如何防止作废文件的非预期使用及保留作废文件的标识方法。

6．查外来文件如何识别与操纵发放。

7．查非纸制文件的操纵。

8．查技术文件与图样是否按规定进行审签、工艺与质量会签与标准化检查。

9．查产品质量形成过程中的文件是否及时分类归档。

4.2.4记录操纵

1．是否编制并实施了程序文件。

2．查质量记录的标识、贮存、保护、检索、储存期限与处置是否受控。查存放环境条件、查处置记录、查记录台帐目录。

3．抽已储存与现场的质量记录Ⅹ份，是否保持清晰，是否易于识别与检索，质量记录是否如实反映过程。

4．查记录的储存期限是否满足顾客与法律法规要求，是否与产品寿命周期相习惯。

5．管理职责

5.1.管理承诺

1.通过与最高管理者交谈与查阅提供的文件证据，核查最高管理者的职责：

1）如何认识并向组织传达“满足顾客要求与法律法规要求的重要性”；

2）结合5.3、5.4.1、5.6查质量方针、质量目标是如何制定，如何组织主持管理评审；

3）如何确保获得所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点

1.通过与最高管理者交谈，熟悉如何认识以顾客为关注焦点。

2.结合7.2.1及8.2.1，是如何确保顾客的要求得到确定与满足。

3.顾客对本企业产品的期望是什么?

4结合对后面内容的审核，综合评价是否能确保顾客的要求予以满足。

5.3质量方针

1.质量方针是否反映本单位特色，与组织的总宗旨是否相习惯。

2.质量方针中是否承诺满足要求与持续改进QMS的有效性。

3.质量方针中是否提供了制定与评审目标的框架?

4.对质量方针持续适宜性方面是否得到评审(管理评审中)?

5.是否制定了质量方针在组织内进行沟通并使员工懂得、执行的措施及实施效果（结合各现场审核）？

6.质量方针的操纵方法(批准公布、评审、修定等)？

5.4策划

5.4.1质量目标

1.查组织的质量目标及分解到各有关层次的质量目标,质量目标是否包含满足产品要求所需的内容。

2.质量目标是否可测量?是否与质量方针相一致?测量方法明确?

3.抽查基层单位质量目标的分解落实情况。

5.4.2质量管理体系策划

1.询问最高管理者是如何组织质量体系“策划”的。

2.索取策划的证据，如会议记录、笔记、临时签发的有关的文件等。

3.查策划的结果形成了什么文件，能否满足体系实施的需要。（策划的结果应是形成的质量方针、目标，已形成的QMS文件及过程的实施要求等）：

1）这里要查的要紧是最高管理者及最高管理层是否参与策划；

4.查质量管理体系变更策划与实施时，是否能保持其完整有效。

5.5职责权限与沟通

5.5.1职责与权限

1.是否规定了组织内各部门，各岗位的职责、权限，查规定文件。

2.查职责、权限是否明确、协调，相互间是如何沟通的。

3.查最高管理者的职责中是否明确了最高管理者应对组织的质量管理与最终产品质量负全责。

4.查是否设立了专门的质量部门，并能独立行使职权。

5.查组织内各级人员是否有越级反映