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集团采购管理制度

集团选购治理制度1

1.总则

1.1为标准公司选购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务选购活动。

2.选购原则

2.1严格执行询价议价程序物品选购以及外协，必需有三家以上供给商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素根底上进展综合评估，并与供给商进一步议价定最终价格，临时性应急选购买的物品除外。

2.2选购会审、合同会签制度物品选购，必需经营业部、制造部、技术部、质量部参加，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分别选购不得参加货物和效劳的验收，选购的数量、质量、交货问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。

2.4全都性原则选购人员选购的物品或效劳必需与选购单所列要求规格、型号、材质、数量全都。在市场条件不能满意选购部门要求或者本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改选购单作参考。

2.5廉洁制度全部选购人员必需做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。

2.5.2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供给商伸手。

2.5.4严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。

2.5.5工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新事物及市场信息。

3.选购程序

3.1供给商的选择

3.1.1供给商必需证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于常常使用的商务或效劳，选购部应较全面的把握供给商的治理状况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、选购部门对供给商定期进展评估和评审。

3.1.3在选择供给商时，必需进展询价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商报价不能作为唯一打算的因素。

3.1.4为确保供给商渠道的顺畅，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为备用供给商或子啊其间进展交互选购。

3.2选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责选购物品的适应性，财务部门负责预算掌握、价风格查、合同付款条款的审核；选购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信念的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的”时间、方式、到货状况以及质量反应及确认售后效劳事宜。

3.3付款程序

3.1选购部依据付款规划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.2发票：付款时必需开增值税发票，核对发票内容是否与合同全都，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、选购人、总经理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品消失延期后，选购部准时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

4.2货物消失质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，选购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供给商，要求供给商换货或退货。

4.3选购部与供给商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，选购部负责追索

5.审核监视

5.1选购过程中进展财务监视和审核

5.2在选购询价、议价、合同签订、合同执行和选购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参加外，财务部门要全程参加。财务部主要负责价格的核查及审计。选购部门要自觉承受审核以及对选购活动的监视和质询。

6惩罚条例

6.1严格根据此治理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

6.2选购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为缘由造成的选购事故，每消失一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参与公司的优秀员工评比的资格。

6.3对选购人员在选购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

集团选购治理制度2

为了提高治理水平,加强掌握,节能降耗,争取最大盈利空间,必需加强食品原材料、酒水饮料和物品的规划、信息、询价、选购、验收、存储、领发、报销等治理,现就有关问题规定如下:

一、信息联网共享