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集团出差管理制度

集团出差治理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差规划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能准时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应马上补办手续，详细操作程序如下：

1、填写《出差规划申请单》，注明估计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可依据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。

五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具

级别

飞机

轮船

火车

其他交通工具

总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)

凭据报销

经理、副经理

经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他

三等舱硬席(硬座、硬卧)

凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严掌握。未到达级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准前方可乘坐。凡事前未经批准自行转变交通工具而产生的费用，差额局部由本人担当。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位：元/天)

级别

住宿标准(元)

总经理

300~500

副总经理、总经理助理

220~300

经理、副经理、经理助理、主任、副主任

180~220

员工

单人

200

双人

100

十、随领导出差，可依据状况参照领导的住宿标准。

十一、特别状况需超出标准，必需经相关领导同意，否则超额局部自行担当。

十二、由于薪资构造中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食补助。确因工作需要宴请时，可照实报销。

十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十五、因保管不当丧失交通票据，必需由本人写书面说明并供应旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

篇2：上市公司出差治理制度

上市公司出差治理制度

一、总则

为标准有限公司出差费用的治理～掌握费用支出～确保公司对内对外活动的顺当进展～特制订本制度。

二、出差审批

一、工作人员因公出差～必需履行出差申请、审批手续。

二、工作人员因公出差～必需事先经过本部门领导和(或)公司领导的批准。未经批准擅自出差者～一律按违纪处理～并不得报销全部费用～特别状况由总经理打算。

三、一般工作人员出差～出差时间在三天以内的(含三天)～由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。

四、部门经理(含副经理)以上人员出差～不管天数多少～都必需事先经过分管领导批准。

五、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差～须经总经理批准。

六、工作人员需要出差时～必需事先填写“出差审批单”～并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天来回的短暂外出～可以不办理此手续～但需要填写“员工外出登记表”。

七、经过有关领导签字批准的“出差审批单”～是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额～不得超过出差估计费用。

八、工作人员出差回公司后～必需按规定时限结清出差费用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件～无“出差审批单”的“差旅费报销单”～部门经理不得予以初审～公司领导不予签字～财务部门不予审核、报销。

三、交通费报销规定

一、出差乘坐火车～从晚上8时至次日晨7时之间(按票面