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X集团公司产品管理制度

X集团公司产品治理制度

第一条总则

(一)目的：本公司为求物流治理合理化，特制定本方法。涉及到本公司相关产品的治理事项，均需参照本制度办理。

(二)职责：涉及到公司销售、工程或与之有关的产品的物流治理由产品化部统一负责。实物库房由行政事物部治理。

(三)范畴：本制度所称产品治理包括：产品的出入库手续，涉及到产品销售、工程

和借用及与固定资产之间的转化等方面的手续办理和操作流程。

(四)涉及本公司大型工程工程的产品选购、验收、出入库、发货、修理等状况由该

工程组详细负责(目前本公司指：大客户部和银达公司)，产品化部只负责该工程的物流帐目。

(五)概念诠释：

(1)出入库手续：指办理借用、归还手续和填制相应的“借用单”、“归还单”以及实物的出入库;或者办理出、入库手续和制作相应的“出库单”、“入库单”以及实物的出入库。实物的出入库房，视为出入库手续的办理完毕。

(2)“产品”的概念范畴是指涉及到业务或工程用的有关器材或物品的原材料(或称零部件，以下简称为原材料)、公司自己组装生产的成品(以下简称：产成品)、公司选购的自己无法生产的成品(以下简称：商品)等的“总集合”。

(六)制度未涉及到“产品报废”状况。

其次条入库治理

(一)产品在以下状况下应办理入库手续(属直发产品的出入库治理见本制度四)

1.用于销售的原材料或商品的选购入库;

2.用于工程工程的原材料或商品的选购入库;

3.销售退回产品的入库;

4.产成品的入库;

5.借用产品的归还;

6.固定资产转化过来的产品的入库。

(二)产品入库前，应由产品化部质保工程师验收并填写验收单后再办理入库手续。

(三)产品的验收

1.购入产品的验收，产品化部依据入库经办人供应的入库通知单及相应产品订购单或购销合同所列的品名、型号或规格、数量办理验收手续并填写产品验收单。验收过程中如发觉型号或规格不符、数量或质量与选购标准不一或包装破损等状况时，产品化部不予办理入库手续。(公司主管领导特批入库状况除外)

2.由原材料加工组装的产成品验收时经办人需持该产成品的配置清单、入库通知单，验收后填写产品验收单。

3.因销售退回，或借用，或固定资产转化而来的产品需要重新入库，经办人持入库通知单到产品化部做验收。同时，销售退回的产品其经办人还应供应该产品的原出库单。借用、固定资产转化而来的产品入库时经办人应持借用单或固定资产转移单在产品化部做验收并填写产品验收单。若有损坏或产品不齐全等状况，经办人应协作产品化部查明缘由。状况严峻者，产品化部应以书面形式报公司主管领导。

注：A、产品销售退回包括以下状况：

(1)保修期内外产品的修理;

(2)客户提出需更换产品;

(3)经试用客户不情愿购置的产品的退回。

B、产品的借用包括以下状况：(以下简称：借用)

(1)司内外的为客户演示;

(2)司内产品调试;

(3)司内短期内应用于研发;

(4)司内部门临时的使用。

(四)应用于销售的产品的选购入库，产品化部依据选购经办人供应的产品订购单或购销合同书及选购发票、入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。

(五)大型工程工程的产品选购入库，经办人持入库清单办理实物入库后将清单交产品化部办理入库单。在工程新工程初次选购产品前，该工程负责部门应向产品化部供应工程合同书复印件。

(六)销售退回产品办理入库时，产品化部依据业务部门经办人供应的相应的业务单据(即：产品保修单，客户更换缘由说明，退货说明，产品修理单。)、该产品原出库单及入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。

(七)产成品的入库，产品化部依据入库经办人供应的该产品的配置清单及入库通知单、产品验收单办理入库手续，由产品化部制作入库单。

(八)借用产品办理入库时，归还经办人先在产品化部做检验。合格后归还经办人持入库通知单及产品验收单到产品化部办理入库手续，由产品化部制作产品归还单。库管凭产品归还单办理实物入库，并签字确认。

(九)固定资产转化而来的产品的入库，由相关部门经办人在行政事物部办理出库手续后到产品化部办理产品验收和入库手续。由产品化部制作入库单。(注：在入库单上的