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X集团公司采购管理制度与流程

X集团公司选购治理制度与流程

第一条制度

1、业务部门依据销售及工程状况，向产品化部书面提出所需产品的数量，并依据所需产品的不怜悯况分别填写产品需求单、成品订购单、原材料订购单。单据涉及到的产品配置，由该产品定型部门负责供应。

注：A.产品需求单针对的是公司自行选购组织生产的成品。

B.成品订购单针对的是公司不能自行生产的产品。

C.原材料订购单针对的是销售及工程需用的零部件。

2、产品化部依据业务部门所提出的需求申请，制定选购规划，并经部门询比价后给出报价单。

3、产品化部以签报形式附上产品需求单、成品订购单、原材料订购单及相应的报价单，上报公司领导审批。

4、公司领导审批后，产品化部据此实施选购，否则将信息返回到业务部。

5、选购完毕，视状况入公司原材料库或成品库，并分别填写入库单和出库单。

注：不经库房属直发的原材料或成品也要分别填写出入库单，以备案，但单据第四联不需库管签字也不交库管。

其次条流程

流程说明：

⑴业务部门依据销售及工程状况分别填制相应单据(产品需求单、成品订购单、原材料订购单)。

⑵产品化部依据业务部申请及“库存状态”作出选购规划及报价单并写出签报报公司领导审批。

⑶领导拒绝选购意见，信息返回业务部。

⑷领导同意选购意见，产品化部组织选购实施。

⑸物料到货需入库，选购经办人持选购合同、公司领导签报及发票到产品化部做入库单并通知库管整理货位，待入库。

⑹选购经办人持入库单同产品化部技术人员及库管共同将产品验收入库，并分别签字。

⑺选购经办人持入库单到产品化部经理处签字确认。

⑻属直发的物料，选购经办人持选购合同、公司领导签报及发票到产品化部做出入库单。

⑼选购经办人持出、入库单同产品化部技术人员验收后发货。

⑽选购经办人持出、入库单到产品化部经理处签字确认。

⑾产品化部单据保管人员将单据分别发放。

流程图：

物业经理人：.P

篇2：某大酒店物品选购治理制度

某大酒店物品选购治理制度：

为了加强物品选购的治理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际状况，特制定本制度。

1、选购人员须仔细学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。全部合同必需保存正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同治理人员留档备查。

3、物品的选购：

3.1物品的选购，按每月使用规划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延选购而影响营业，也应避开因超规划选购带来积压或损失。

3.2选购人员选购物品时，应依据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可选购。治理用物品的选购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购置。

3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款规划或购货合同执行状况表，报财务部审核后，方可付款。

3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

3.5选购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必需填写清晰齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。依据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由选购经办人担当，该部门经理负同等责任。

3.6选购、库管人员按季度对库房存货状况进展分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、本钱部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点状况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清晰，准时处理，削减不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要担当责任。

5、选购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发觉有上述行为，将严峻追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇3：生态农业开发公司选购治理制度

生态农业开发公司选购治理制